2017年开福区工商联部门预算说明

　　一、部门基本情况及职能职责

　　（一）部门设置。本部门由  1 个行政单位及  0 个二级机构组成。

　　（二）人员情况。本部门编制数 3 人，在职人数 5 人，其中：在岗人数 5 人；编外长期聘用人员 2 人；离退休人数 0 人，其中离休人员 0 人，退休人员 0 人。

　　（三）本部门主要职能职责是：

　　（1）贯彻执行党的基本路线，在区委领导下，参政议政，发挥民主监督作用。

　　（2）宣传、贯彻党和国家的方针、政策，加强和改进思想政治工作，教育会员“爱国、敬业、守法”，提高会员素质，培养骨干分子队伍。

　　（3）组织和指导基层商会工作，加强基层组织的建设和管理。

　　（4）代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，协调关系，调解经济纠纷。

　　（5）做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。

　　（6）引导会员积极参加经济建设，促进区域非公有制经济健康发展，促进地区公益事业发展，在会员与政府之间发挥桥梁作用。

　　（7）增进与港澳台胞和世界各国工商社团及工商界人士的联系和友谊，加强与各级工商联组织联系，促进资源共享和地区经济、技术和贸易合作的发展，协助区政府引进资金、技术和人才。

　　（8）办好会办企业。为会员提供信息、科技、管理、法律、会计、审计、融资、交通、咨询等多种形式服务。

　　（9）承办区委、区政府和上级工商联及有关部门交办的其它工作。

　　二、部门预算单位构成

　　区工商联只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2017年部门预算编制范围的只有区工商联部门本级。

　　三、部门收支概况

　　2017年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入。支出既包括保障区工商联机关单位基本运行的经费，也包括编辑《开福商海》杂志经费；工商界人士迎春会；工商联教育培训、维权、调研、活动经 费等专项经费。

　　（一）收入预算：2017年年初预算数153.33万元，其中，一般公共预算拨款153.33万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加77.7905万元，主要一是人员增加了3人，工资增加；二是基本运行经费因人员的增加而增加；三是专项经费增加了2万元。

　　（二）支出预算：2017年支出预算数153.33万元，其中，一般公共服务153.33万元，公共安全支出0万元，教育支出0万。本年支出预算数比上年增加77.7905万元，增长103%。支出增加的主要原因是：一是人员增加了3人，工资增加；二是基本运行经费因人员的增加而增加；三是专项经费开支增加。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2017年一般公共预算拨款收入153.33万元，具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2017年预算数为122.33万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、会议费、培训费、印刷费、邮电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　（二）项目支出：2017年预算数为31万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：编辑《开福商海》杂志经费8万；工商界人士迎春会8万元；工商联教育培训、维权、调研、活动经费15万元。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　1、机关运行经费

　　2017年区工商联机关（行政单位）以及二级机构的机关运行经费财政拨款预算153.33万元，比2016年预算增加77.7905万元，增长103%。主要原因是提高人员经费了、公用经费，追加专项费用。  

　　2、“三公”经费预算

　　2017年“三公”经费预算数为0.8万元，其中，公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行费 0万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费 0万元。2017年“三公”经费预算较2016年减少3.3万元，主要原因是公务接待费减少0.1万元，公务车已统一上交，本单位无公务车。    。

　　3、政府采购情况

　　2017年区工商联政府采购预算总额5.4万元，其中：政府采购货物预算1.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4万元。

　　六、名词解释

　　（一）一般公共预算拨款收入：指开福区财政当年拨付的资金。

　　（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（四）“三公”经费：纳入开福区财政预决算管理的“三公”经费，是指开福区部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。