目  录

第一部分  2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分  2022年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、国有资本经营预算支出

10、项目支出绩效目标表

11、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分  部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济建设和社会全面进步。

2、教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强的精神，全面提高素质，促进妇女人才成长。

3、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定，维护妇女儿童合法权益。

4、为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事。

5、巩固和扩大各族各界妇女的大团结，加强同港、澳、台及华侨妇女的联谊，促进祖国统一大业。积极发展同世界各国妇女的友好交往，增进了解和友谊，维护世界和平。

（二）机构设置

1、部门设置本部门由1个行政单位组成，无二级机构。2、人员情况本部门编制数3人，在职人数4人，其中：在岗人数4人；编外长期聘用人员1人；离退休人数5人，离休人数0人，退休人数5人。

二、部门预算单位构成

长沙市开福区妇女联合会本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算232.71万元，其中，一般公共预算拨款232.71万元。收入较去年增加8.22万元，上升3.66%。主要是社会保障缴费基数上调，社会保障和就业支出增加。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算232.71万元，其中，一般公共服务支出165.27万元；社会保障和就业支出51.36万元；卫生健康支出7.71万元；住房保障支出8.37万元。支出较去年增加8.22万元，上升3.66%。主要是社会保障缴费基数上调，社会保障和就业支出增加。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算232.71万元，其中，一般公共服务支出165.27万元，占71.02%；社会保障和就业支出51.36万元，占22.07%；卫生健康支出7.71万元，占3.31%；住房保障支出8.37万元，占3.6%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数175.71万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算57万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共服务支出57万元，主要用于妇女儿童事业发展经费34万，主要用于儿童事业发展工作、家庭工作、维权工作、创业就业等领域，妇儿工委经费14万，主要用于妇女儿童事业、妇儿工委成员单位业务培训、两纲规划实施、慰问等领域。婚姻调解经费9万，用于婚姻调解、反家暴工作、维权宣传等领域等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年长沙市开福区妇女联合会机关运行经费12.61万元，比上年预算减少0.47万元，下降3.59%。主要是厉行节约，本年办公费用减少。

（二）“三公”经费预算：2022年长沙市开福区妇女联合会“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算与2021年持平，主要原因是无三公经费开支。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算6.5万元，拟召开妇联系统工作会议，妇联执委会议，社会组织工作会议等会议，人数80人，内容为安排布置本部门工作，组织执委业务知识培训，社会组织工作安排等；培训费预算3.5万元，拟开展妇联系统领头雁培训，妇联干部培训等培训，人数80人，内容为理论基础、妇女权益保护等相关法律知识、业务知识培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额1.4万元，其中：货物类采购预算1.4万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为232.71万元，其中，基本支出175.71万元，项目支出57万元。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年部门预算表

(具体见附件)