开福区妇联2020年部门预算说明

   目录

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

1、收入预算

2、支出预算

四、一般公共预算拨款支出

1、基本支出

2、项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、一般性支出情况

4、政府采购情况

5、国有资产占有使用及新增资产配置情况

6、预算绩效目标说明

七、名词词解

第二部分 2020年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

(一)团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济建设和社会全面进步。

（二）教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强的精神，全面提高素质，促进妇女人才成长。

（三）代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定，维护妇女儿童合法权益。

（四）为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事。

（五）巩固和扩大各族各界妇女的大团结，加强同港、澳、台及华侨妇女的联谊，促进祖国统一大业。积极发展同世界各国妇女的友好交往，增进了解和友谊，维护世界和平。

2、机构设置

（一）部门设置。本部门由1 个行政单位组成，无二级机构。

（二）人员情况。本部门编制数3人，在职人数4人，其中：在岗人数3人；编外长期聘用人员1人；离退休人数5人，其中离休人员0人，退休人员 5人。

二、部门预算单位构成

长沙市开福区妇女联合会只有本级，没有其他预算单位，因此，本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算收入、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算186.13万元，其中，一般公共预算拨款186.13万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加了9.8万元，增加5.3%，主要是物价上涨，其他支出费用增加。

（二）支出预算：2020年支出预算数186.13万元，其中，一般公共服务126.13万元，公共安全支出0万元，教育支出0万，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出30.05万元，社会保险基金支出0万元，医疗卫生与计划生育支出0万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，援助其他地区支出0万元，国土海洋气象等支出0万元，住房保障支出6.69万元，粮油物资储备支出0万元，其他支出0万元。本年支出预算数比上年增加了9.8万元，增加5.6%。增加的主要原因是物价上涨，支出费用增加。

四、一般公共预算拨款支出

2020年本部门一般公共预算拨款支出预算186.13万元，其中，一般公共服务支出149.67万元，占80.41%；社会保障和就业支出30.05万元，占16.14%，住房保障支出6.41万元，占3.44%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年预算数为126.13万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年预算数为60万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对区县专项补助等。其中：妇女儿童事业发展经费35万，主要用于婚姻家庭、女干部教育培训、创业就业等领域，妇儿工委经费15万，主要用于儿童事业发展、执委调研工作等领域。婚姻调解经费10万。

五、政府性基金预算支出

2020年本部门政府性基金支出预算0万元，其中，科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0% 。

2020年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020区妇联机关运行经费财政拨款预算9.11万元，比2019年预算增加0.08万元，增长0.88%。主要是物价上涨，业务量增大，所需办公费、印刷费、邮电费、差旅费相应增加。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0 万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。主要是一是无因公出国任务；二是实施车改后，无公务用车费用支出；三是进一步压减公务接待费支出。

(三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算4万元，拟召开妇联专干会议、社会组织考评会议等会议，人数 50人，内容为妇联系统工作布置、社会组织考核等；培训费预算 5万元，拟开展街道妇联专干业务培训、领头雁培训、妇联系统干部培训、职业技能培训，人数 300人，内容为干部培训、 业务培训、职业技能培训等；无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动安排。

（四）政府采购情况

2020年妇联政府采购预算总额2万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况：截至2019年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标情况

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标金额为186.13万元，其中：基本支出126.13万元，项目支出60万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分2020年部门预算表