目 录

第一部分 长沙市开福区数据资源中心概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 长沙市开福区数据资源中心部门概况

一、部门职责

长沙市开福区数据资源中心是区政府工作部门，为正科级；开福区数据资源中心贯彻落实党中央、省委和市委关于数据资源管理的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对数据资源管理工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实大数据战略，执行国家、省、市有关数据 资源工作的法律法规和方针政策，受委托起草全区相关的制度、规范性文件并协助实施。拟订全区数据资源、智慧城市和政务信息化发展战略、发展规划、年度计划、政策措施和评价体系，研究制定全区数据资源和政务信息化领域的技术规范及标准体系，并组织实施。

（二）负责全区政府投资信息化项目的规划、计划、评审和验收等相关技术性、服务性工作。负责对全区政府投资信息化项目进行前置技术审查。负责下达政府投资信息化项目初步设计批复、投资概算批复。组织政府投资信息化项目的验收及运行后评价。

（三）负责数据资源目录制定、统一归集、统筹利用、共享开放。统筹全区数据资源体系的建设、管理工作，促进数据资源的政用、民用和商用。

（四）指导全区经济社会各领域的数据共享和开发利用工作。协同推进全区大数据产业发展。

（五）协助有关部门建立和完善全区数据安全保障体系建设，组织实施全区政务数据和公共数据的安全保障工作。指导政务信息安全防范工作，开展政务信息安全宣传教育和培训。

（六）负责全区数据资源基础设施规划、建设、协调和维 护等相关的技术性、服务性工作。

（七）牵头组织开展全区新型智慧城市建设工作。

（八）承担全区政府网站集约化建设，以及区政府门户网站的建设规划、组织保障、安全管理和运行维护等工作。负责区政府网上信息公开平台和“互联网+政务服务”平台的运行维护和服务保障工作。指导园区、街道、区直机关各单位网站建设工作并开展评估。

（九）负责全区电子政务网络的建设、维护、管理、整合。

（十）负责统筹管理全区网格化工作。负责街道、部门网格化工作指导、管理、督查、考核。负责全区网格划分及部门专业网格整合。负责研究、协调、落实、督导网格化服务管理体系建设和拓展深化。

（十一）负责全区数据资源、政务信息化领域的对外交流合作，会同有关部门做好全区数据资源、政务信息化人才培养等工作。

（十二）完成上级部门，区委、区政府交办的其他任务。

（十三）有关职责分工。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市开福区数据中心单位内设机构包括：办公室、数据统筹科（加挂信息化建设科牌子）、网格网站科（加挂运维管理科牌子）。现有在职在编人员8人，政府雇员1人，纳入劳务派遣人员7人。

（二）决算单位构成。长沙市开福区数据中心2019年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市开福区数据中心本级。

第二部分 2019年部门决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计1951.72万元。无2018年数据，主要是因为本单位是开福区机构改革组建的新部门，无2018年对比数据。

2019年度支出总计2145.69万元。无2018年数据，主要是因为本单位是开福区机构改革组建的新部门，无2018年对比数据。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1951.72万元，其中：财政拨款收入1951.72万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2145.69万元，其中：基本支出75.37万元，占3.5%；项目支出2070.32万元，占96.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计1951.72万元，无2018年数据，主要是因为本单位是开福区机构改革组建的新部门，无2018年对比数据。

2019年度财政拨款支出总计2145.69万元，无2018年数据，主要是因为本单位是开福区机构改革组建的新部门，无2018年对比数据。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出2145.69万元，占本年支出合计的100%，无2018年数据，主要是因为本单位是开福区机构改革组建的新部门，无2018年对比数据。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出2145.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2139.43万元，占 99.7%；住房保障支出（类）6.25万元，占0.3%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为0万元，支出决算数为2145.69万元，其中：决算数大于年初预算数的主要原因是：为本单位是开福区机构改革组建的新部门，无2019年预算。

1、一般公共服务（类）政府办公厅及相关事务 （款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为64.23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：为本单位是开福区机构改革组建的新部门，无2019年预算。

2、一般公共服务（类）政府办公厅及相关事务（款）一般行政管理事务  （项）。

年初预算为0万元，支出决算为2075.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：为本单位是开福区机构改革组建的新部门，无2019年预算。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：为本单位是开福区机构改革组建的新部门，无2019年预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出75.37万元，其中：人员经费71.78万元，占基本支出的95%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险费、职工基本医疗保险费、其他工资福利支出；公用经费3.59万元，占基本支出的5%，主要包括办公费、工会经费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0.38万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算0万元，支出决算为0.38万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：为本单位是开福区机构改革组建的新部门，无2019年预算。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.38万元，占100 %,因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0 %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.38万元，全年共接待来访团组 1 个、来宾41人次，主要是接待金井镇人民政府来中心学习发生的接待支出发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

九、关于2019年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位对2019年度部门整体支出绩效开展了自评，2019年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了本单位中心工作发展。整体情况见附件。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出3.59万元，无2019年预算数据，主要是因为为本单位是开福区机构改革组建的新部门，无对比数据。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元；培训费0.2万元，用于参加业务培训，人数1人，内容为参加湖南省电子政务可信生态技术培训；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额1706.9万元，其中：政府采购货物支出983.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出723.6万元。授予中小企业合同金额1706.9万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备12台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分　名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

2、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

3、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

4、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费：纳入长沙市财政预决算管理的“三公”经费，是指长沙市市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分 附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告