目 录

第一部分 2020年长沙市开福区数据资源中心预算说明

第二部分 2020年长沙市开福区数据资源中心预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、贯彻落实大数据战略，执行国家、省、市有关数据资源工作的法律法规和方针政策，受委托起草全区相关的制度、规范性文件并协助实施。拟订全区数据资源、智慧城市和政务信息化发展战略、发展规划、年度计划、政策措施和评价体系，研究制定全区数据资源和政务信息化领域的技术规范及标准体系，并组织实施。

2、负责全区政府投资信息化项目的规划、计划、评审和验收等相关技术性、服务性工作。负责对全区政府投资信息化项目进行前置技术审查。负责下达政府投资信息化项目初步设计批复、投资概算批复。组织政府投资信息化项目的验收及运行后评价。

3、负责数据资源目录制定、统一归集、统筹利用、共享开放。统筹全区数据资源体系的建设、管理工作，促进数据资源的政用、民用和商用。

4、指导全区经济社会各领域的数据共享和开发利用工作。协同推进全区大数据产业发展。

5、协助有关部门建立和完善全区数据安全保障体系建设，组织实施全区政务数据和公共数据的安全保障工作。指导政务信息安全防范工作，开展政务信息安全宣传教育和培训。

6、负责全区数据资源基础设施规划、建设、协调和维护等相关的技术性、服务性工作。

7、牵头组织开展全区新型智慧城市建设工作。

8、承担全区政府网站集约化建设，以及区政府门户网站的建设规划、组织保障、安全管理和运行维护等工作。负责区政府网上信息公开平台和“互联网+政务服务”平台的运行维护和服务保障工作。指导园区、街道、区直机关各单位网站建设工作并开展评估。

9、负责全区电子政务网络的建设、维护、管理、整合。

10、负责统筹管理全区网格化工作。负责街道、部门网格化工作指导、管理、督查、考核。负责全区网格划分及部门专业网格整合。负责研究、协调、落实、督导网格化服务管理体系建设和拓展深化。

11、负责全区数据资源、政务信息化领域的对外交流合作，会同有关部门做好全区数据资源、政务信息化人才培养等工作。

12、完成上级部门，区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置。

长沙市开福区数据中心是区政府公益一类事业单位，为正科级。中心下设办公室、数据统筹科、网格网站科、运维管理四个科室。现有在职在编人员8人，政府雇员1人，纳入劳务派遣人员7人。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

长沙市开福区数据中心，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算1449.58万元，其中，一般公共预算拨款1449.58万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。无2019年数据，主要是我中心为新增单位，没有上年对比数据。

（二）支出预算：2020年本部门支出预算1449.58万元，其中，一般公共服务1431.69万元，住房公积金17.89万元。无2019年数据，主要是我中心为新增单位，没有上年对比数据。

四、一般公共预算拨款支出

2020年本部门一般公共预算拨款支出预算1449.58万元，其中，一般公共服务支出1431.69万元，占99.8 %；住房保障支出17.89万元，占0.2 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数310.58万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障、住房公积金等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算1139万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：互联网+监督10万元，主要用于互联网+监督相关业务培训及检查；信息化管理评审经费10万元，主要用于信息化项目审核相关业务；日常维护管理40万元，主要用于全区网络及终端维护；智慧城市工作经费20万元，主要用于智慧城市建设设计等相关事务；互联网+政务服务10万元，主要用于互联网+政务服务相关事务；电子政务建设专项及财政电子设备采购765万元，主要用于全区电子政务网络线路租赁、电子政务网络运维、政府门户网站运维、区政府会议室改造、电子证照采集项目、全区安全等级分区保护项目；雪亮工程专项经费284万元，主要用于建设开福区视频大数据中心，接入社会监控视频，为10个区直部门、16个街道提供视频监控资源共享，开发基于视频大数据的视频分析平台，为城市管理、应急指挥、环境保护提供智能视频分析预警等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2020年本部门机关运行经费23.64万元，无2019年数据，主要是我中心为新增单位，没有上年对比数据。

（二）“三公”经费预算：2020年本部门机关本级“三公”经费预算数为4.2万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费3.2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.2 万元），因公出国（境）费0万元，无2019年数据，主要是我中心为新增单位，没有上年对比数据。

（三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算1万元，拟召开1次会议，人数50人，内容为中心相关事务工作会议。培训费预算9万元，拟开展8次培训，人数900人，内容为基本支出2万元，用于中心业务工作培训；项目支出7万元，用于互联网+监督相关业务培训，预算支出2万元；智慧城市建设相关人员培训，预算支出5万元。无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2020年本部门政府采购预算总额578万元，其中，货物类采购预算578万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备12台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为1449.58万元，其中，基本支出310.58万元，项目支出1139万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2020年部门预算表