长沙市开福区档案馆2022年度部门预算公开

长沙市开福区档案馆2022年度部门预算公开 

目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、国有资本经营预算支出表

10、项目支出绩效目标表

11、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、集中统一管理全区重要档案资料，保守党和国家机密，维护档案的完整，负责馆藏档案的实体安全和信息安全。

2、接收按规定应移交进馆的各种门类和载体的档案资料；征集散存在社会上的反映本区各个历史时期、具有重要价值和历史研究价值的档案资料。

3、承担馆藏档案的整理和保管工作；负责档案信息查阅利用工作；负责馆藏档案信息化建设及档案信息安全；负责馆藏档案资料的研究、开发以及利用。

4、征集、整理、研究党史资料，总结历史经验，提供历史借鉴；编写地方党史书籍。

5、运用党史资料和党史研究成果，开展党史宣传教育；负责征集党史文物资料；协助区委党史联络组开展党史联络工作。

6、拟定地方志工作规划和编纂方案，指导开展地方志工作。

7、组织编纂地方志书、地方综合年鉴；协助编修地情资料。

8、收集、保存地方志文献和地情资料，组织整理旧志，组织开发利用地方志资源，推动方志理论研究。

9、承办上级部门、区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

本部门由1个行政单位组成。本单位内设机构3个：办公室、档案科、史志科。人员情况：本部门编制数6人，在职人数6人，其中：在岗人数6人；编外长期聘用人员2人；离退休人数6人，其中离休人员0人，退休人员6人。

二、部门预算单位构成

1、长沙市开福区档案馆本级

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算412.65万元，其中，一般公共预算拨款412.65万元。收入较去年减少2.49万元，下降0.6%。主要是经费拨款减少。

（二）支出预算：2022年本单位支出预算412.65万元，其中，一般公共服务支出324.35万元；社会保障和就业支出63.96万元；卫生健康支出11.61万元；住房保障支出12.73万元。支出较去年减少2.49万元，下降0.6%。主要是项目支出减少。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本单位一般公共预算拨款支出预算412.65万元，其中，一般公共服务支出324.35万元，占78.6%；社会保障和就业支出63.96万元，占15.5%；卫生健康支出11.61万元，占2.81%；住房保障支出12.73万元，占3.09%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本单位基本支出预算数257.65万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本单位项目支出预算155万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共服务支出155万元，主要用于《开福年鉴》编撰经费24万元，主要用于开福区年鉴的创刊编撰工作等方面经费；党史联络及宣教经费14万元，主要用于党史联络及宣传教育等方面经费；区志年鉴工作经费4万元，主要用于区志年鉴等方面经费；档案事业费23万元，主要用于档案管理等方面经费；馆藏档案数字化项目90万元，主要用于馆藏档案的整理与数字化等方面。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年长沙市开福区档案馆机关运行经费18.27万元，比上年预算增加0.03万元，上升0.16%。主要是是增加了保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等。

（二）“三公”经费预算：2022年长沙市开福区档案馆“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算与2021年持平。是因为2021年和2022年都没有“三公”经费。

（三）一般性支出情况：2022年本单位会议费预算0万元；培训费预算0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2022年本单位政府采购预算总额91.9万元，其中：货物类采购预算1.9万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算90万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为412.65万元，其中，基本支出257.65万元，项目支出155万元。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年部门预算表

(具体见附件)