2019年度部门决算情况说明

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2019年度部门决算情况说明

撰写时间：2020-09-25稿件来源：开福区档案馆

2019年度

开福区档案馆部门决算

目　　录

第一部分　部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分　部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　2019年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

第一部分　部门概况

一、部门职责

（一）接收按规定应移交进馆的各种门类和载体的档案资料，维护档案完整，保守党和国家机密；承担馆藏档案的整理和鉴定工作；编制检索工具，负责档案信息查阅利用工作；负责馆藏档案的实体安全和信息安全。

（二）征集散存在社会上的反映本区各个历史时期、具有重要价值和历史研究价值的档案资料以及著名人物在开福活动中形成的档案资料；负责重要会议、重要活动、重大事件档案资料的接收工作；负责机构改革、企业改制、行政区划调整及临时机构撤销等过程中的单位档案资料的接收工作。

（三）负责馆藏档案数字化加工，推进全区档案数字化建设；负责馆藏档案资料的研究、开发以及汇编，出版馆藏档案史料。

（四）征集、整理中共长沙市开福区委地方史资料，研究中共长沙市开福区委地方史，总结历史经验，提供历史借鉴；编写开福地方党史、党史大事记、党委工作纪事；编纂出版党史书刊、老同志回忆录、重要党史人物的传记等。

（五）运用党史资料和党史研究成果，开展各种形式的党史、革命史的宣传、教育；协助征集党史和革命文物、资料；支持协助区委党史联络组开展党史联络工作。

（六）编纂地方综合年鉴《开福年鉴》，做好《长沙年鉴》《湖南年鉴》组稿编纂工作；编修《长沙市开福区志》。

（七）收集、整理、保存地方文献和地情资料，推动地方志理论研究；为区内部门志、专业志及街道志、村志、社区志的编修及地情书籍的编纂工作提供业务指导和咨询服务。

（八）完成区委、区政府及上级主管部门交办的其他工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。档案馆内设机构包括：办公室、档案科、史志科。

人员情况：本部门编制数6人，在职人数6人，其中：在岗人数6人；编外长期聘用人员2人；离退休人数6人，其中离休人员0人，退休人员6人。

（二）决算单位构成。档案馆2019年部门决算汇总公开单位构成包括：档案馆部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门决算范围的只有档案馆部门本级。

第二部分　部门决算表

		部门收支决算总表
					公开01表
部门：长沙市开福区档案馆					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次		金额
栏次		1	栏次			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	415.46	一、一般公共服务支出	29		365.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30		0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31		0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32		0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33		0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34		0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35		0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36		0.00
	9		九、卫生健康支出	37		0.00
	10		十、节能环保支出	38		0.00
	11		十一、城乡社区支出	39		0.00
	12		十二、农林水支出	40		0.00
	13		十三、交通运输支出	41		0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42		0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43		0.00
	16		十六、金融支出	44		0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45		0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46		0.00
	19		十九、住房保障支出	47		0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48		0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49		0.00
	22		二十二、其他支出	50		0.00
	23			51
本年收入合计	24	415.46	本年支出合计	52		365.50
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53		0.00
年初结转和结余	26	4.62	年末结转和结余	54		54.59
	27			55
总计	28	420.09	总计	56		420.09
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

		部门收入决算表
								公开02表
部门：长沙市开福区档案馆							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		415.46	415.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	415.46	415.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	415.46	415.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	239.86	239.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602	一般行政管理事务	175.60	175.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00




注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

		部门支出决算表
							公开03表
部门：长沙市开福区档案馆						金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		365.50	237.72	127.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	365.50	237.72	127.77	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	365.50	237.72	127.77	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	237.72	237.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602	一般行政管理事务	127.77	0.00	127.77	0.00	0.00	0.00




注：本表反映部门本年度各项支出情况。

		财政拨款收支决算总表
							公开04表
部门：长沙市开福区档案馆							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	415.46	一、一般公共服务支出	30	365.50	365.50	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52
本年收入合计	24	415.46	本年支出合计	53	365.50	365.50	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	4.62	年末财政拨款结转和结余	54	54.59	54.59	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	4.62		55
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56
	28			57
总计	29	420.09	总计	58	420.09	420.09	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

		一般公共预算财政拨款支出决算表
					公开05表
部门：长沙市开福区档案馆					金额单位：万元
项目			本年支出
功能分类科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出


栏次			1	2	3
合计			365.50	237.72	127.77
201	一般公共服务支出		365.50	237.72	127.77
20126	档案事务		365.50	237.72	127.77
2012601	行政运行		237.72	237.72	0.00
2012602	一般行政管理事务		127.77	0.00	127.77

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开06表
部门：长沙市开福区档案馆								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	162.86	302	商品和服务支出	17.43	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	45.43	30201	办公费	2.18	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	26.38	30202	印刷费	0.27	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6.30	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	27.30	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.29	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.32	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.13	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	10.83	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.11	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	18.21	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	57.44	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	20.62	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5.13	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	15.09	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.54	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	21.73	30229	福利费	2.53	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	3.60
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.73
人员经费合计		220.30	公用经费合计					17.43
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

			一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：长沙市开福区档案馆										金额单位：万元
预算数							决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.2	0	0	0	0	0.2	0	0	0	0	0	0
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

		政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
								公开08表
部门：长沙市开福区档案馆							金额单位：万元
项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出


栏次			1	2	3	4	5	6
合计

注：本单位无政府性基金收支

。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计780.96万元。与2018年相比，增加117.98万元，增长17.8%，主要是因为2019年单位在职人员工资调标。

二、收入决算情况说明

本年收入合计415.46万元，其中：财政拨款收入415.46万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。。

三、支出决算情况说明

本年支出合计365.50万元，其中：基本支出237.72万元，占65.04%；项目支出127.77万元，占34.96%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计420.09万元、与2018年相比，增加68.07万元，增长19.34%，主要原因人员工资福利增加。

2019年度财政拨款收入总计415.46万元，与2018年相比，增加80.07万元，增长23.87%，主要原因人员工资福利增加。2019年度财政拨款支出总计365.50万元，与2018年相比，增加37.91万元，增长11.57%，主要原因人员工资福利增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出365.50万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加37.91万元，增长11.57%，主要原因人员工资福利增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出365.50万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出365.5万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为399.31万元，支出决算数为365.50万元，完成年初预算的91.53%，其中：

1、一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）

年初预算为174.09万元，支出决算为237.72万元，完成年初预算的136.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资福利及社保经费增加。

2、一般公共服务（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为175.60万元，支出决算为127.77万元，完成年初预算的72.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：《开福区志》编撰与印刷工作的延期，编撰与印刷经费结转下个年度。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出237.72万元，其中：人员经费220.30万元，占基本支出的92.67%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社保缴费等；公用经费17.43万元，占基本支出的7.33%，主要包括办公费、印刷费、邮电费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为0.2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行各项要求，厉行节约办公经费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年无政府性基金收入和支出。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年，根据预算绩效管理要求，我单位严格落实部门整体支出经费的内部控制，对部门整体支出绩效开展了自评，涉及资金365.50万元，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，我单位2019年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的保证我单位及时完成了史志档案工作，较好地履行了史志资料征集、研究与档案接收、收集、整理、保管的职能，资金使用情况较好。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出17.43万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加0.65万元，增长3.87%。主要原因是：日常运行经费增加。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分　名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、三公经费：反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分　附　件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

2019年度部门整体支出绩效评价报告价报告.doc

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