2020年度

开福区档案馆部门预算

目 录

第一部分 2020年部门预算说明

第二部分 2020年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门2020年预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、集中统一管理全区重要档案资料，保守党和国家机密，维护档案的完整，负责馆藏档案的实体安全和信息安全。

2、接收按规定应移交进馆的各种门类和载体的档案资料；征集散存在社会上的反映本区各个历史时期、具有重要价值和历史研究价值的档案资料。

3、承担馆藏档案的整理和保管工作；负责档案信息查阅利用工作；负责馆藏档案信息化建设及档案信息安全；负责馆藏档案资料的研究、开发以及利用。

4、征集、整理、研究党史资料，总结历史经验，提供历史借鉴；编写地方党史书籍。

5、运用党史资料和党史研究成果，开展党史宣传教育；负责征集党史文物资料；协助区委党史联络组开展党史联络工作。

6、拟定地方志工作规划和编纂方案，指导开展地方志工作。

7、组织编纂地方志书、地方综合年鉴；协助编修地情资料。

8、收集、保存地方志文献和地情资料，组织整理旧志，组织开发利用地方志资源，推动方志理论研究。

9、承办上级部门、区委、区政府交办的其他事项。

    （二）机构设置

    本部门由1个行政单位组成。本单位内设机构3个：办公室、档案科、史志科。

人员情况：本部门编制数6人，在职人数6人，其中：在岗人数6人；编外长期聘用人员2人；离退休人数6人，其中离休人员0人，退休人员6人。

二、部门预算单位构成

本部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支整体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算298.92万元，其中，一般公共预算拨款298.92万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少100.39万元，主要是项目支出的减少。

（二）支出预算：2020年本部门支出预算298.92万元，其中，一般公共服务285.21万元，社会保障和就业支出1.26万元，住房保障支出12.46万元。支出较去年减少100.39万元，减少25.14%。支出减少的主要原因是：基本支出、项目支出减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年本部门一般公共预算拨款支出预算298.92万元，其中，一般公共服务285.21万元，占95.41%；社会保障和就业支出1.26万元，占0.42%；住房保障支出12.46万元，占4.17%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数为223.32万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算数75.6万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：《开福年鉴》编撰经费21.50万元，主要用于开福区年鉴的创刊编撰工作等方面经费；党史联络及宣教经费14万元，主要用于党史联络及宣传教育等方面经费；区志年鉴工作经费9万元，主要用于区志年鉴等方面经费；档案事业费31.10万元，主要用于档案管理等方面经费。

五、政府性基金预算支出

2020年本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2020年本部门机关本级1家行政事业单位的机关运行经费17.89万元，比2019年预算减少0.12万元，减少0.67%。主要原因是降低了保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等。

（二）“三公”经费预算：2020年本部门机关本级1家行政事业单位“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少0.2万元，减少100%，主要原因是公务接待减少。

（三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算0万元，无会议支出；培训费预算 0万元，无培训支出；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动安排。

（四）政府采购情况：2020年本部门政府采购预算总额8万元，其中：政府采购货物预算8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（五）国有资产占有使用情况：截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上通用设备和100万元以上专用设备。

   （六）预算绩效管理情况：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为298.92万元，其中：基本支出223.32万元，项目支出75.6万元。具体绩效目标详见报表。

六、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指开福区财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入开福区财政预决算管理的“三公”经费，是指开福区部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分 2020年部门预算表

部门收入总体情况表

部门:长沙市开福区档案馆                                            单位：万元

部门支出总体情况表

部门：长沙市开福区档案馆                                                  单位：万元

一般公共预算支出表

部门:长沙市开福区档案馆                                                                                                    单位：万元

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：长沙市开福区档案馆                                           单位：万元

政府性基金预算支出情况表

部门：长沙市开福区档案馆                                                单位：万元