第一部分 目录

一、部门基本概况

1、单位基本情况及部门主要职责

2、部门决算单位构成

3、人员情况

二、史志档案局2017年度决算表

三、部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况说明

四、其他重要事项

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、政府采购情况

4、国有资产占有使用情况

5、预算绩效管理情况

五、名词解释

六、附表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第二部分   开福区史志档案局决算说明

一、单位基本情况及部门主要职责

（一）主要职能：

1、监督指导全区档案工作。负责档案法制宣传、档案执法，档案业务知识培训，指导各单位归档及开展档案规范化建设等。

2、负责档案的接收、管理、利用。接收区委、区政府各部门档案，征集散存在社会的珍贵档案资料，管理接收进馆的档案资料，并负责向社会提供利用。

3、负责党史、地方志、年鉴的编纂和出版发行工作。编研开福区党史，根据上级要求开展开福区志、开福年鉴的编纂，做好各项编研资料的出版发行工作。

（二）部门决算单位构成：

本部门由  1 个行政单位组成。

(三) 人员情况：

本部门编制数  6  人，在职人数 7 人，其中：在岗人数  7 人；编外长期聘用人员  2  人；离退休人数  7人，其中离休人员 0 人，退休人员 7 人。

二、史志档案局2017年度决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    三、史志档案局2017年度部门决算情况说明

    （一）关于史志档案局2017年度收入支出决算总体情况说明(对应公开01表)

    2017年年初结转和结余1.73万元，本年收入合计304.22万元，比上年增长21.13%。收入增长的主要原因是：2017年单位在职人员工资调标。支出合计287.38万元，比上年增长15.52%，年末结转和结余16.83万元，支出增加的主要原因同上。

（二）关于史志档案局2017年度收入决算情况说明(对应公开02表)

本年收入合计304.22万元，全部为财政拨款（财政补助）收入，占总收入的100%。

（三）关于史志档案局2017年度支出决算情况说明(对应公开03表)

    本年支出合计287.38万元，其中：基本支出171.16万元，占本年支出的59.56%；项目支出116.23万元，占本年支出的40.44%。

    （四）关于史志档案局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明(对应公开04表)

    2017年财政拨款年初结转和结余1.73万元，本年收入合计304.22万元，比上年增长21.13%，其中一般公共预算财政拨款收入260.54万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。本年支出合计287.38万元，比上年增长15.52%，其中一般公共预算财政拨款支出287.38万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。财政拨款年末结转和结余16.63万元。财政拨款收、支增加主要原因同（一）

    （五）关于史志档案局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(对应公开05表)

    1、一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出287.38万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，增加38.61万元，增长15.52%。财政拨款支出增加的主要原因同（一）。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出287.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出260.54万元，占本年财政拨款支出90.66%；社会保障和就业支出3.09万元；医疗卫生与计划生育支出23.76万元。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为313.41万元，支出决算为287.38万元，完成年初预算的91.69%。决算数小于预算数的差额主要是年鉴印刷滞后，结转2018年结算。

具体到项级科目的情况：

(1)一般公共服务支出决算260.54万元，年初预算安排257.73万元，完成预算101.09%。增加部分主要是工资福利支出和日常公用经费支出。

    （2）社会保障和就业支出决算3.09万元，年初预算安排21.51万元，完成预算14.37%。减少部分主要是基本养老保险缴费支出。

（3）医疗卫生与计划生育支出决算23.76万元，年初预算23.56万元，完成预算100.84%。增加部分主要原因是医疗经费的增加。

    （六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(对应公开06表)

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出171.16万元，其中：人员经费155.86万元，主要包括基本工资、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退职（役）费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金和其他对个人和家庭的补助支出；公用经费15.3万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出和办公设备购置费。

（七）2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(对应公开07表)

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

     2017年度“三公”经费财政拨款支出预算1.93万元，支出决算数为1.8万元，完成预算的93.26%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.8万元，完成预算的93.26%。2017年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算大幅节约。

    2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少1.84万元，降低50.55%，其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算减少2.29万元，降低100%；公务接待费支出决算增加0.45万元，增加33.33%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，公务用车停驶。公务接待费支出决算增加的主要原因是区志、年鉴编撰工作任务重，调研、评审增加。

    2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.8万元，占93.26%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。

　  （2）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

　　 公务用车购置支出0万元。

　　 公务用车运行支出0万元。2017年，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　 （3）公务接待费支出1.8万元。主要用于局机关及国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。开福区区史志档案局2017年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（包括陪同人员）。

    （八）2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明(对应公开08表)

　　 2017年无政府性基金收入和支出。

　　（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2017年度，史志档案局机关运行经费支出15.3万元，比2016年增加0.86万元，增长5.96%。主要原因是：物价上涨，业务量增大增加了办公费、印刷费开支,

2、政府采购支出情况

2017年史志档案局政府采购支出总额37.67万元，其中：政府采购货物支出6.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出31.59万元。

    3、国有资产占用情况。

我单位共有车辆0辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

    4、预算绩效管理工作开展情况。

　　2017年，我单位对部门整体支出开展了绩效评价，评价显示，我单位及时完成了史志档案工作，较好地履行了史志资料征集、研究与档案接收、收集、整理、保管的职能，资金使用情况较好。同时，对7个项目支出开展了绩效自评，涉及116.23万元，占年初预算的88.59%。

四、名称解释

（一）财政拨款收入：指芙蓉区财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入长沙市开福区财政预决算管理的“三公”经费，是指长沙市开福区部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附件：开福区史志档案局2017年决算公开表.xls

　　    附件：开福区史志档案局2017年决算公开表.xls