第一部分 目录

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

1、收入预算

2、支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

1、基本支出

2、项目支出

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、政府采购情况

4、国有资产占有使用情况

5、预算绩效管理情况

六、名词解释

七、部门预算公开表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表（公开到功能分类项级科目）

6、一般公共预算基本支出情况表（公开到经济性质分类款

级科目）

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表（细化到“公务用

车购置费”和“公务用车运行费”公开）

8、政府性基金预算支出情况表。

9、项目支出绩效目标表

10、整体支出绩效目标表

11、政府采购预算表

第二部分 长沙市开福区史志档案局部门2018年预算公开说明

一、部门基本情况

（一）本部门主要职能职责是：

1、监督指导全区档案工作。负责档案法制宣传、档案执法，档案业务知识培训，指导各单位归档及开展档案规范化建设等。

2、负责档案的接收、管理、利用。接收区委、区政府各部门档案，征集散存在社会的珍贵档案资料，管理接收进馆的档案资料，并负责向社会提供利用。

3、负责党史、地方志、年鉴的编纂和出版发行工作。编研开福区党史，根据上级要求开展开福区志、开福年鉴的编纂，做好各项编研资料的出版发行工作。

    （二））部门设置。

    本部门由1个行政单位组成。

人员情况：本部门编制数6人，在职人数7人，其中：在岗人数7人；编外长期聘用人员2人；离退休人数7人，其中离休人员0人，退休人员7人。

二、部门预算单位构成

史志档案局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有史志档案局部门本级。

三、部门收支概况

2018年部门预算只有本级预算汇总情况。

（一）收入预算：2018年年初预算数323.67万元，其中，一般公共预算拨款323.67万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加10.27万元。

（二）支出预算：2018年支出预算数323.67万元，其中，一般公共服务323.67万元，公共安全支出0万元，教育支出0万…（所有涉及的功能科目全部列出）。本年支出预算数比上年增加10.26万元，增长3.27%。支出增加的主要原因是：基本支出增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入323.67万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年预算数为214.47万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年预算数为109.2万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：开福年鉴创刊编撰经费26.50万元，主要用于开福区年鉴的创刊编撰工作等方面经费；《开福区志》编撰经费33.60万元，主要用于《开福区志》的编撰等方面经费；党史联络及宣教经费14万元，主要用于党史联络及宣传教育等方面经费；区志年鉴工作经费4万元，主要用于区志年鉴等方面经费；档案事业费31.10万元，主要用于档案管理等方面经费。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年局机关（行政单位）机关运行经费财政拨款预算214.47万元，比2017年预算增加32.26万元，增长17.8%。主要原因是提高了保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为1.90万元，其中，公务接待费1.90万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少0.03万元，主要原因是公务接待减少。

3、政府采购情况

2018年史志档案局政府采购预算总额2万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

4、国有资产占有使用情况

预算单位共有车辆0辆，全部为一般公务用车。没有单位价值200万元以上的大型设备。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

    5、预算绩效管理情况

    2018年史志档案局整体支出绩效目标323.67万元，其中：基本支出214.47万元，项目支出109.20万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款323.67万元。

    2018年史志档案局项目支出绩效目标109.20万元，其中，档案事业费31.10万元，《开福区志》编撰经费33.60万元，区志年鉴工作经费4万元，开福年鉴编撰经费26.50万元，党史联络及宣教经费14万元。全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款109.20万元。

六、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指开福区财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入开福区财政预决算管理的“三公”经费，是指开福区部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：开福区史志档案局2018年预算公开表.xls