目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、国有资本经营预算支出表

10、项目支出绩效目标表

11、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行国家、省、市财税法律、法规和方针政策；制定并组织实施全区与财政有关的规范性文件、实施细则和规章制度；参与制定各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟订区与街镇财政分配政策和街镇财政管理体制并执行。

2、承担全区财政收入的组织协调和调度责任，负责财税任务、财源建设专项考核；执行财政、财务、会计、国有资本金基础管理的制度及办法。

3、负责编制年度区本级预算草案并组织预算执行；编制区本级财政总决算；汇总全区财政收支预算和总决算；受区人民政府委托，向区人大及其常委会报告区本级预算、预算调整、预算执行情况和财政总决算；组织制定区本级经费开支标准、定额草案，对区本级各部门（单位）的预算编制、执行、调整和决算实施监督。

4、负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理；负责行政事业性收费项目和标准的审核，参与制定、调整行政事业性收费标准，管理财政票据。

5、组织制定国库管理制度、国库集中支付制度，指导和监督全区国库集中支付业务，按规定开展国库资金安全管理工作；制定政府采购相关制度并监督实施；加强行政事业单位工资统发管理。

6、负责全区各街镇财政管理工作，制定并执行街镇财政管理的有关制度、办法，组织实施街镇财政管理方式改革，依法指导、监督街镇的财务活动，规范街镇财政收支行为；加强村（社区）财务管理的监督、指导。

7、管理全区国有资产；组织实施国有资产的清产核资、产权界定和登记；负责国有资产管理的统计、分析、转让、处置以及产权纠纷调处。

8、管理财政经济发展支出；负责对部门预算项目支出和政府投资项目预算进行审核；落实基本建设财务管理制度；负责农业财务、财政支农有关专项资金和农业综合开发的管理工作。

9、执行社会保障资金的财务管理制度；管理财政社会保障、就业及医疗卫生支出。

10、监督全区财税方针政策、法律法规的执行情况；检查并反映财政收支管理中的重大问题；组织实施本级财政支出绩效评估工作，提出加强财政管理的政策建议。

11、负责会计管理工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度；监督检查行政事业单位及分行业的会计制度执行情况。

12、制定财政科学研究和教育培训规划；组织开展财会人员业务培训，开展财会学术研究；负责财政信息、宣传、调研和信息化建设工作。

（二）机构设置

开福区财政局内设机构9个，5个二级机构。9个内设机构依次是办公室、预算国库科、税政法规科（企业科）、会计监督与绩效评价科（行政审批和政务服务科）、行政教科文科、街道财政管理科（农业科）、社保科、金融与债务科、经济建设科。5个二级机构依次是财政事务中心、国库集中支付中心、财政统发工资中心、财政评审中心、国有资产事务中心。本部门编制数39人，在职人数36人，其中：在岗人数36人；编外长期聘用人员47人，离退休人数13人，其中离休人员0人，退休人员13人。

二、部门预算单位构成

1、长沙市开福区财政局本级

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算2,169.27万元，其中，一般公共预算拨款2,169.27万元。收入较去年增加79.41万元，上升3.8%。主要是基本支出和项目支出的增加，项目支出增加15.4万，其余为基本支出，主要为人员经费增加。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算2,169.27万元，其中，一般公共服务支出1,850.11万元；社会保障和就业支出181.22万元；卫生健康支出65.32万元；住房保障支出72.62万元。支出较去年增加79.41万元，上升3.8%。主要是项目支出增加15.4万，其余为基本支出，主要为人员经费增加。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算2,169.27万元，其中，一般公共服务支出1,850.11万元，占85.29%；社会保障和就业支出181.22万元，占8.35%；卫生健康支出65.32万元，占3.01%；住房保障支出72.62万元，占3.35%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数1,493.29万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算675.98万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共服务支出670.8万元，主要用于财政网络运营维护费支出60万元，主要用于全区财政业务各条线上网络运维的支出等；财政投资评审中心工作经费支出371.8万元，主要用于财政评审中心的专家人员经费和工作经费等方面；中介机构服务费100万元，用于财政局购买第三方中介机构的服务；三资工作专项经费44万元，用于盘活三资工作的经费开支；化债办工作经费35万元，用于我局牵头化解债务工作经费开支；财政统发工资中心工作经费10万元，用于财政统发工资中心部门的日常办公经费开支；财政事务中心工作经费18万元，用于财政事务中心日常办公经费开支；国库集中支付中心工作经费10万元，用于国库集中支付中心日常办公经费开支等方面；社会保障和就业支出5.18万元，主要用于退休干部职业年金一次性做实等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年长沙市开福区财政局机关运行经费107.53万元，比上年预算增加0.34万元，上升0.32%。主要是人员异动导致预算增加。

（二）“三公”经费预算：2022年长沙市开福区财政局“三公”经费预算数为1.2万元，其中，公务接待费1.2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少0.8万元，主要是厉行节约，压减预算开支。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算2万元，拟召开会计监督与绩效评价业务学习会议，预决算公开奖评会议，财政系统考核奖评等会议，人数200人，内容为会计监督与绩效评价业务学习，预决算公开奖评，财政系统考核奖评等；培训费预算5万元，拟开展政府采购系统、预算一体化系统、核算云会计系统等业务培训等培训，人数300人，内容为政府采购系统培训、预算一体化系统培训、核算云会计系统培训、各街道财政所有关业务培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额37万元，其中：货物类采购预算37万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备2台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为2,169.27万元，其中，基本支出1,493.29万元，项目支出675.98万元。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

                      第二部分  2022年部门预算表

(具体见附件)