目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、国有资本经营预算支出表

10、项目支出绩效目标表

11、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

贯彻执行党和国家有关行政管理体制和机构改革及机构编制工作的政策和法规，研究制定全区机构编制管理具体办法，并组织实施；负责全区各单位的机构编制管理工作并检查监督机构编制的执行情况；研究制定全区党政机构和事业单位的机构改革方案，并组织实施；贯测执行国家、省、市关于事业单位登记管理的法律法规、规章和政策；负责本级管理范围内事业单位的登记注册，核发《事业单位法人证书》；组织实施事业单位年度报告制度；拟定事业单位分类改革工作并组织实施；负责区级机关、编办直接管理机构编制群团的统一社会信用代码赋码和发证工作；负责区属机关事业单位的政务、公益域名和网站挂标相关工作；承办区委区政府、市委编办交办的其他工作。

（二）机构设置

本部门由1个行政单位，及 1 个二级机构组成，二级机构为开福区机构编制电子政务中心。设下列内设机构：综合科、机构编制科、事业单位登记管理科。2022年，本部门核定行政编制6名，事业编制4名。实有行政编制6人，事业编制3人，在职人数9人，其中：在岗人数9人；编外长期聘用人员2人；离退休人数0人，其中离休人员0人，退休人员0人。

二、部门预算单位构成

1、中共长沙市开福区委机构编制委员会办公室只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有中共长沙市开福区委机构编制委员会办公室本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算317.17万元，其中，一般公共预算拨款317.17万元。收入较去年增加32.51万元，上升11.42%。主要是人员增加，工资调整。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算317.17万元，其中，一般公共服务支出265.9万元；社会保障和就业支出16.47万元；卫生健康支出16.4万元；住房保障支出18.4万元。支出较去年增加32.51万元，上升11.42%。主要是人员增加，工资调整。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算317.17万元，其中，一般公共服务支出265.9万元，占83.84%；社会保障和就业支出16.47万元，占5.19%；卫生健康支出16.4万元，占5.17%；住房保障支出18.4万元，占5.8%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数288.67万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算28.5万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共服务支出28.5万元，主要用于事业单位管理、改革及实名制系统管理和域名注册、编委会议。其中事业单位管理、改革及实名制系统管理经费19.5万元，用于完成全区266家机关事业单位年审；持续推进事业单位改革；维护实名制系统运行。域名注册、编委会议经费9万，用于成全区机关事业单位中文域名续费与维护；保障区委编委会议召开等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年中共长沙市开福区委机构编制委员会办公室机关运行经费28.09万元，比上年预算增加3.43万元，上升13.91%。主要是人员增加。

（二）“三公”经费预算：2022年中共长沙市开福区委机构编制委员会办公室“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算与2021年持平，主要是无“三公”经费支出。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额3.81万元，其中：货物类采购预算3.81万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为317.17万元，其中，基本支出288.67万元，项目支出28.5万元。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年部门预算表

(具体见附件)