2019年中共长沙市开福区委机构编制委员办公室决算

目 录

第一部分 中共长沙市开福区委机构编制委员会办公室部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 中共长沙市开福区委机构编制委员会办公室部门概况

一、部门职责

贯彻执行党和国家有关行政管理体制和机构改革及机构编制工作的政策和法规，研究制定全区机构编制管理具体办法，并组织实施；负责全区各单位的机构编制管理工作并检查监督机构编制的执行情况；研究制定全区党政机构和事业单位的机构改革方案，并组织实施；负责全区事业单位登记管理工作，依法核准等级的事业单位有关登记事项的合法权益，查处违规行为；协调区委区政府各部门的职能配置和调整，负责全区行政、事业单位的印章管理工作；承担区直机关和金额拨款事业单位的统发工资、医疗保险等事项的人员编制和实有人数的审核工作；负责机构编制统计工作，研究推进机构编制法制建设；承办区委区政府、市委编办交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置、人员情况。区委编办内设机构包括综合科、机构编制科、事业单位登记管理科；二级事业单位：开福区机构编制电子政务中心。本部门行政编制数 6 个，在职人数6 人，事业编制数4个，在岗人数2人，编外长期聘用人员 2 人；离退休人数 0 人，其中离休人员 0 人，退休人员 0 人。

（二）决算单位构成。。区委编办2019年部门决算汇总公开单位构成包括：区委编办本级。

第二部分 2019年部门决算表

部门收支决算总表

公开01表

部门：中共长沙市开福区委机构编制委员会办公室                                           单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门收入决算表

公开02表

部门：中共长沙市开福区委机构编制委员会办公室                                          单位：万元

部门支出决算表

公开03表

部门：中共长沙市开福区委机构编制委员会办公室                                            单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支决算总表

公开04表

部门：中共长沙市开福区委机构编制委员会办公室                                           单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共长沙市开福区委机构编制委员会办公室                                          单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：中共长沙市开福区委机构编制委员会办公室                                          单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：中共长沙市开福区委机构编制委员会办公室                                          单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。“三公”经费支出决算数比2018年减少0.1万元，下降100%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0 万元，下降0 %；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算数比2018年减少0.1万元，下降100%。

政府性基金预算财政拨款收支决算表

公开08表

部门：中共长沙市开福区委机构编制委员会办公室                                           单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(注：本单位无政府性基金收支，故本表无数据)。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计261.69万元。与2018年相比，增加17.59万元，增长7.2%，主要是因为人员变动、工资社保调整。

本年支出合计256.09万元，比2018年增加20.55万元，增长8.7%。本年支出增长的主要原因是：人员变动、工资社保调整。

二、收入决算情况说明

本年收入合计261.69万元，其中：财政拨款收入261.69万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0 万元，占 0%；经营收入0万元，占0 %；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0 万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计256.09万元，其中：基本支出204.62万元，占79.9%；项目支出28.44万元，占11.1%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2019年度财政拨款收入总计261.69万元，与2018年相比，增加17.59万元，增长7.2%，主要是因为人员变动、工资社保调整。本年支出合计256.09万元，比2018年增加20.55万元，增长8.7%。本年支出增长的主要原因是：人员变动、工资社保调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出256.09万元，占本年支出合计的100 %，与2018年相比，财政拨款支出增加20.55万元，增长（8.7%，主要是因为人员变动、工资社保调整。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出256.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出233.06万元，占91.00%；社会保障和就业（类）支出9.53万元，占3.72%；卫生健康支出0.2万元，占0.08%；住房保障支出13.30万元，占5.20%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为256.80万元，支出决算数为256.09万元，完成年初预算的99.72%，其中：

1、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。

年初预算为212.96万元，支出决算为204.62万元，完成年初预算的96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

2、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为30.00万元，支出决算为28.44万元，完成年初预算的94.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是：放管服改革因机构改革移交至行政审批服务局。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）   机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.53万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。

4、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。

年初预算为13.85万元，支出决算为13.3万元，完成年初预算的96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出227.65万元，其中：人员经费212.91万元，占基本支出的93.53%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出；公用经费14.74万元，占基本支出的6.47%，主要包括办公费、邮电费、租赁费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数持平，与上年相比持平。

公务接待费支出预算0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数持平，与上年相比减少0.1万元，减少100%,减少的主要原因是没有公务接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数持平，与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0 %,因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0 %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年无接待来访团组。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2019年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度本单位无政府性基金收支）。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等详见附件。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出14.74万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数减少9.28万元，降低38.63 %。主要原因是：办公费、会议费、培训费减少。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元，无会议费用支出；无培训费支出；无节庆、晚会、论坛、赛事等活动支出。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额7.01万元，其中：政府采购货物支出7.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：纳入长沙市开福区财政预决算管理的“三公”经费，是指长沙市开福区部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附 件

2019年度部门整体支出绩效评价报告