2018年中共长沙市开福区委机构编制委员会办公室
决 算
目 录
第一部分 开福区机构编制委员会办公室部门概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分中共长沙市开福区委机构编制委员会办公室
部门概况
一、部门职责
贯彻执行党和国家有关行政管理体制和机构改革及机构编制工作的政策和法规，研究制定全区机构编制管理具体办法，并组织实施；负责全区各单位的机构编制管理工作并检查监督机构编制的执行情况；研究制定全区党政机构和事业单位的机构改革方案，并组织实施；负责全区事业单位登记管理工作，依法核准等级的事业单位有关登记事项的合法权益，查处违规行为；协调区委区政府各部门的职能配置和调整，负责全区行政、事业单位的印章管理工作；承担区直机关和金额拨款事业单位的统发工资、医疗保险等事项的人员编制和实有人数的审核工作；负责机构编制统计工作，研究推进机构编制法制建设；承办区委区政府、市编办交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）机构设置、人员情况。区委编办内设机构包括：综合科、机构编制科、事业单位登记管理科；二级事业单位：开福区机构编制电子政务中心。本部门行政编制数 6 人，在职人数 7 人，事业编制数3人，在岗人数1人，编外长期聘用人员 2 人；离退休人数 0 人，其中离休人员 0 人，退休人员 0 人。
（二）决算单位构成。区委编办2018年部门决算汇总公开单位构成包括：区委编办本级。
第二部分2018年部门决算表
部门收支决算总表
公开01表
部门：长沙市开福区机构编制委员会办公室 单位：万元
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
244.10 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
201.01 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
|
三、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
|
四、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
|
五、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
|
六、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
|
七、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
35 |
10.31 | ||
|
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
12.30 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
38 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
39 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
43 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
46 |
11.92 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 | ||
|
22 |
49 |
||||
|
本年收入合计 |
23 |
244.10 |
本年支出合计 |
50 |
235.54 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
24 |
0.00 |
结余分配 |
51 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
25 |
0.41 |
年末结转和结余 |
52 |
8.97 |
|
26 |
53 |
||||
|
总计 |
27 |
244.50 |
总计 |
54 |
244.50 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
部门收入决算表
公开02表
部门：长沙市开福区机构编制委员会办公室 单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
244.10 |
244.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
209.45 |
209.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
209.45 |
209.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013601 |
行政运行 |
172.15 |
172.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
37.31 |
37.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
10.31 |
10.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
10.31 |
10.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
10.31 |
10.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
12.41 |
12.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
0.20 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.20 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.21 |
12.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
12.21 |
12.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
11.92 |
11.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
11.92 |
11.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
11.92 |
11.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20136 |
一般公共服务支出 |
209.45 |
209.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
部门支出决算表
公开03表
部门：长沙市开福区机构编制委员会办公室 单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
235.54 |
202.11 |
33.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
201.01 |
167.78 |
33.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
201.01 |
167.78 |
33.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013601 |
行政运行 |
167.78 |
167.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
33.23 |
0.00 |
33.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
10.31 |
10.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
10.31 |
10.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
10.31 |
10.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
12.30 |
12.10 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
0.20 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.20 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.10 |
12.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
12.10 |
12.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
11.92 |
11.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
11.92 |
11.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
11.92 |
11.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收支决算总表
公开04表
部门：长沙市开福区机构编制委员会办公室 单位：万元
|
收入 |
支出 | ||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
244.10 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
201.01 |
201.01 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
4 |
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
35 |
10.31 |
10.31 |
0.00 | ||
|
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
12.30 |
12.30 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
46 |
11.92 |
11.92 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
22 |
244.10 |
本年支出合计 |
49 |
235.54 |
235.54 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
23 |
0.41 |
年末财政拨款结转和结余 |
50 |
8.97 |
8.97 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
24 |
0.41 |
51 |
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
25 |
0.00 |
52 |
||||
|
26 |
53 |
||||||
|
总计 |
27 |
244.50 |
总计 |
54 |
244.50 |
244.50 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：长沙市开福区机构编制委员会办公室 单位：万元
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
235.54 |
202.11 |
33.43 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
201.01 |
167.78 |
33.23 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
201.01 |
167.78 |
33.23 |
|
2013601 |
行政运行 |
167.78 |
167.78 |
0.00 |
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
33.23 |
0.00 |
33.23 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
10.31 |
10.31 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
10.31 |
10.31 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
10.31 |
10.31 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
12.30 |
12.10 |
0.20 |
|
21007 |
计划生育事务 |
0.20 |
0.00 |
0.20 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.20 |
0.00 |
0.20 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.10 |
12.10 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
12.10 |
12.10 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
11.92 |
11.92 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
11.92 |
11.92 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
11.92 |
11.92 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：长沙市开福区机构编制委员会办公室 单位：万元
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
185.98 |
302 |
商品和服务支出 |
16.13 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
51.84 |
30201 |
办公费 |
3.72 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
2.64 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
77.55 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
9.57 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.34 |
30207 |
邮电费 |
0.26 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
9.40 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
4.59 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
13.04 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
17.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.22 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.10 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.45 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
3.88 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
对其他个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
5.23 |
|||
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
||||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.29 |
||||||
|
人员经费合计 |
185.98 |
公用经费合计 |
16.13 | |||||
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门：长沙市开福区机构编制委员会办公室 单位：万元
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.00 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.10 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。“三公”经费支出决算数比2017年减少1万元，下降91.0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0 万元，下降0 %；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算数比2017年减少0.29万元，下降74.0%。
政府性基金预算财政拨款收支决算表
公开08表
部门：长沙市开福区机构编制委员会办公室 单位：万元
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
|||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
(注：本单位无政府性基金收支，故本表无数据)。
第三部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入合计244.10万元。与2017年相比，增加68.91万元，增长39%，主要是因为人员增加。
本年支出合计235.54万元，比2017年增加62.66万元，增长36%。本年支出增长的主要原因是：人员经费增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计244.10万元，其中：财政拨款收入244.10万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计235.54万元，其中：基本支出202.11万元，占86%；项目支出33.43万元，占14%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计244.10万元，与2017年相比，增加68.19万元,增长39%。本年度支出合计235.54万元，比2017年增加62.66万元，增长36%。主要是因为人员经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出235.54万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，财政拨款支出增加62.66万元，增长36%，主要是因为人员经费增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2018年度财政拨款支出235.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出201.01万元，占85.34%；社会保障和就业（类）支出10.31万元，占4.38%;医疗卫生与计划生育（类）支出12.30万元，占5.22%;住房保障（类）支出11.92万元，占5.06%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算数为244.10万元，支出决算数为235.54万元，完成年初预算的96.49%，其中：
1、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。
年初预算为172.15万元，支出决算为167.78万元，完成年初预算的97.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革人员异动。
2、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为37.31万元，支出决算为33.23万元，完成年初预算的89.06%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：机构改革人员异动。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为10.31万元，支出决算为10.31万元，完成年初预算的100%。
4、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。
年初预算为0.2万元，支出决算为0.2万元，完成年初预算的100%。
5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。
年初预算为12.21万元，支出决算为12.10万元，完成年初预算的99.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革人员异动。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为11.92万元，支出决算为11.92万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出202.11万元，其中：人员经费185.98 万元，占基本支出的92%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工基本疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费16.13万元，占基本支出的8%，主要包括办公费、邮电费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.1万元，完成预算的10%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数持平。
公务接待费支出预算1万元，支出决算为0.1万元，完成预算的10 %，决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待减少，与上年相比减少0.9万元，减少90%,减少（增长）的主要原因是公务接待减少。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.1万元，占100 %,因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0 %。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.1万元，全年共接待来访团组 1个、来宾25人次，主要是本单位与市区相关单位交流工作情况发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0 辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度本单位无政府性基金收支。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等详见附件。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2018年度机关运行经费支出16.13万元（，比年初预算数减少4.89万元，降低23%。主要原因是：印刷费用减少。
（二）一般性支出情况
2018年本部门开支会议费0万元，无会议费用支出；开支培训费0.22万元，用于开展市级档案培训，人数2人，内容为提高工作人员档案管理工作技能；无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
（三）政府采购支出情况
本部门2018年度政府采购支出总额7.87万元，其中：政府采购货物支出2.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。
（四）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：纳入长沙市开福区财政预决算管理的“三公”经费，是指长沙市开福区部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
2018年度部门整体支出绩效评价报告
湘公网安备 43010502000498号