2019年长沙市开福区机构编制委员会办公室

预  算

目 录

第一部分 2019年部门预算说明

第二部分 2019年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、贯彻执行党和国家有关行政管理体制和机构改革及机构编制工作的政策和法规，研究制定全区机构编制管理具体办法，并组织实施；

2、负责全区各部门的机构编制管理工作并检查监督机构编制的执行情况；

3、研究制定全区党政机构和事业部门的机构改革方案，并组织实施；

4、负责全区事业部门登记管理工作，依法核准等级的事业部门有关登记事项的合法权益，查处违规行为；

5、协调区委区政府各部门的职能配置和调整，负责全区行政、事业部门的印章管理工作；

6、承担区直机关和金额拨款事业部门的统发工资、医疗保险等事项的人员编制和实有人数的审核工作；

7、负责机构编制统计工作，研究推进机构编制法制建设，参加修改审批制度改革工作；

8、承办区委区政府、市编办交办的其他工作。

（二）机构设置、人员情况。

本部门由 1 个行政部门及 2 个二级机构组成，二级机构包括：开福区事业部门登记管理局、开福区机构编制电子政务中心。本部门行政编制数 6 人，在职人数 7 人，事业编制数3人，在岗人数1人，编外长期聘用人员 2 人；离退休人数 0 人，其中离休人员 0 人，退休人员 0 人。

二、部门预算部门构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算部门包括：

长沙市开福区机构编制委员会办公室只有本级，没有其他预算部门，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等部门资金。2019年本部门收入预算256.80万元，其中，一般公共预算拨款256.80万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加46.42万元，主要是人员增加。

（二）支出预算：2019年本部门支出预算256.80万元，其中，一般公共服务226.80万元，项目经费30万元。支出较去年增加46.42万元，主要是人员增加。

四、一般公共预算拨款支出

2019年本部门一般公共预算拨款支出预算256.80万元，其中，一般公共服务支出242.96万元，占94.61 %；住房保障支出13.85万元，占5.39%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年本部门基本支出预算数226.80万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2019年本部门项目支出预算30万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政审批制度改革专项经费支出1万元，主要用于行政审批制度改革等方面；机构改革及实名制管理专项经费支出7万元，主要用于机构改革及实名制系统管理等方面；域名注册专项经费支出8万元，主要用于党政机关群团事业部门中文域名注册管理等方面；事业部门年检和公告专项经费支出5万元，主要用于全区事业部门登记管理工作，依法核准等级的事业部门有关登记事项的合法权益，查处违规行为等方面；大编委会议专项经费支出2万元，主要用于开福区机构编制会议召开等方面；事业部门培训、审批制度专项经费支出7万元，主要用于事业部门培训、参加修改审批制度改革工作等方面。

五、政府性基金预算支出

2019年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2019年本部门机关本级行政事业部门的机关运行经费24.02万元，比上年预算增加3万元，上升14.27%，主要是人员经费增加。

（二）“三公”经费预算：2019年本部门机关本级行政事业部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费 万元，公务用车运行费 万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少1万元，主要是公务接待减少。

（三）一般性支出情况：2019年本部门会议费预算1万元，拟召开机构编制会议，人数12人，内容为机构改革业务研讨；2019年本部门培训费预算1万元，拟开展机构编制业务培训，人数86人，内容为机构编制业务工作办理流程；无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

    （四）政府采购情况：2019年本部门政府采购预算总额7.25  万元，其中，货物类采购预算3.25万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算4万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2018年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0  辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；部门价值50万元以上通用设备0台，部门价值100万元以上专用设备0  台。2019年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0  辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备部门价值50万元以上通用设备0台，部门价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为256.80万元，其中，基本支出226.80万元，项目支出30万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

 第二部分 2019年部门预算表