第二部分 长沙市开福区机构编制委员会办公室2018年预算公开说明

一、部门基本概况

（一）部门职能职责。

本部门主要职责是贯彻执行党和国家有关行政管理体制和机构改革及机构编制工作的政策和法规，研究制定全区机构编制管理具体办法，并组织实施；负责全区各单位的机构编制管理工作并检查监督机构编制的执行情况；研究制定全区党政机构和事业单位的机构改革方案，并组织实施；负责全区事业单位登记管理工作，依法核准等级的事业单位有关登记事项的合法权益，查处违规行为；协调区委区政府各部门的职能配置和调整，负责全区行政、事业单位的印章管理工作；承担区直机关和金额拨款事业单位的统发工资、医疗保险等事项的人员编制和实有人数的审核工作；负责机构编制统计工作，研究推进机构编制法制建设，参加修改审批制度改革工作；承办区委区政府、市编办交办的其他工作。

（二）机构设置。本部门编制数 6 人，在职人数 7 人，其中：在岗人数 7 人；编外长期聘用人员 2 人；离退休人数 0 人，其中离休人员 0 人，退休人员 0 人。

二、部门预算单位构成

纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、开福区机构编制委员会办公室本级

2、二级预算单位：开福区事业单位登记管理局、开福区机构编制电子政务中心。

三、部门收支总体情况

2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费。

（一）收入预算：2018年年初预算数210.38万元，其中，一般公共预算拨款210.38万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元0。收入较去年增加46.18万元，主要是新增了人员。

（二）支出预算：2018年支出预算数210.38万元，其中，一般公共服务180.38万元，部门专项支出30万元。本年支出预算数比上年增加46.18 万元，主要原因是新增了人员。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入210.38万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年预算数为180.38万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年预算数为30万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：行政审批制度改革专项经费1万元；机构改革及实名制管理专项经费7万元；域名注册费8万元；事业单位年检和公告费5万元；大编委会议经费1万元；事业单位培训、审批制度经费7万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年局机关（行政单位）以及二级机构的机关运行经费财政拨款预算180.38万元，比2017年预算增加46.18 万元，主要原因是工作人员增加，追加了46.18万元运行费等。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费   万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少0.1万元，主要原因是接待减少。

3、政府采购情况

2018年编办政府采购预算总额2万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。