长沙市开福区应急管理局2022年部门预算公开

目  录

第一部分  2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分  2022年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、国有资本经营预算支出表

10、项目支出绩效目标表

11、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分  部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（1）负责应急管理工作，指导全区各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（2）贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准，组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织拟订相关政策、规程并监督实施。

（3）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（4）牵头推进全区统一的应急管理信息系统建设，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（5）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织较大及以上灾害应急处置工作。

（6）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，负责做好解放军和武警部队参与应急救援相关衔接工作。

（7）统筹全区应急救援力量建设，负责组织协调消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导全区各级及社会应急救援力量建设。

（8）组织指导协调消防工作，指导全区各级消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（9）指导协调全区森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（10）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配中央、省、市级下达和区级救灾款物并监督使用。

（11）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区政府有关部门和各街道办事处安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（12）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业区属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹、煤矿、非煤矿山行业安全生产监督管理工作。

（13）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（14）开展应急管理对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

（15）制定全区应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区发改局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（16）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（17）组织实施国家战略和应急储备物资收储、轮换和日常管理职责。

（18）承担区安全生产委员会、区防汛抗旱指挥部、区减灾委员会、区抗震救灾指挥部、区森林防火指挥部的日常工作。

（19）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

本部门由1个行政单位及2个二级机构组成。行政单位内设8个职能科（室），包括：办公室（人事和宣传教育科）；安全生产综合协调科；危险化学品和烟花爆竹安全监督管理科（行政审批和政务服务科）；工贸行业安全监督管理科；应急指挥办公室（救援协调和预案管理科）；政策法规和综合减灾救灾科；防汛抗旱科；火灾防治和调查评估统计科。二级机构包括：开福区安全生产监督执法大队和开福区应急事务中心。本部门编制数28人，在职人数42人，其中：在岗人数42人；编外长期聘用人员14人；离退休人数 1人，其中离休人员 0 人，退休人员 1人。

二、部门预算单位构成

长沙市开福区应急管理局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有长沙市开福区应急管理局本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算1,886.25万元，其中，一般公共预算拨款1,886.25万元。收入较去年增加180.42万元，上升10.58%。主要是人员增加及增加了专项整治三年行动工作经费。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算1,886.25万元，其中，社会保障和就业支出60.66万元；卫生健康支出51.14万元；住房保障支出57.69万元；灾害防治及应急管理支出1,716.76万元。支出较去年增加180.42万元，上升10.58%。主要是因为人员增加及应急指挥中心建设。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算1,886.25万元，其中，社会保障和就业支出60.66万元，占3.22%；卫生健康支出51.14万元，占2.71%；住房保障支出57.69万元，占3.06%；灾害防治及应急管理支出1,716.76万元，占91.01%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数999.03万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算887.22万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：灾害防治及应急管理支出887.22万元，主要用于1、安全监管岗位津贴4.22万元2、安全生产公共专项经费200.00万元3、安全生产监管与执法21.00万元4、安全生产宣教培训及媒体协作100.00万元5、安全生产专项整治三年行动安全技术服务项目及专班工作经费220.00万元6、安委办工作经费97.00万元7、应急办工作经费45.00万元8、自然灾害综合风险普查工作经费200.00万元等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年长沙市开福区应急管理局机关运行经费85.35万元，比上年预算增加3.11万元，上升3.78%。主要是因为人员增加，提高了办公经费及商品服务支出经费。

（二）“三公”经费预算：2022年长沙市开福区应急管理局“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算与2021年持平，主要是在职人员没有变化，公务接待量没有变化，公务用车数量没有变化。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算15万元，拟召开安委会例会4次，全区安全生产表彰大会1次会议，人数1000人，内容为全区每季度安全生产工作总结及部署；全年度安全生产先进单位及个人表彰；培训费预算50万元，拟开展各业务科室工作培训培训，人数3000人，内容为1、区属工贸行业企业负责人及安全员培训2、区属危化企业负责人及安全员培训3、全区执法人员执法系统培训4、全区安全生产信息员培训5、防汛搞旱工作培训等等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额21.08万元，其中：货物类采购预算21.08万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1,886.25万元，其中，基本支出999.03万元，项目支出887.22万元。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年部门预算表

(具体见附件)