目录

第一部分 2019年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费

第二部分　2019年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本情况

（一）本部门主要职能职责是

（1）负责应急管理工作，指导全区各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（2）贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准，组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织拟订相关政策、规程并监督实施。

（3）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（4）牵头推进全区统一的应急管理信息系统建设，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（5）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织较大及以上灾害应急处置工作。

（6）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，负责做好解放军和武警部队参与应急救援相关衔接工作。

（7）统筹全区应急救援力量建设，负责组织协调消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导全区各级及社会应急救援力量建设。

（8）组织指导协调消防工作，指导全区各级消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（9）指导协调全区森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（10）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配中央、省、市级下达和区级救灾款物并监督使用。

（11）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区政府有关部门和各街道办事处安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（12）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业区属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹、煤矿、非煤矿山行业安全生产监督管理工作。

（13）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（14）开展应急管理对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。  

（15）制定全区应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区发改局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（16）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（17）组织实施国家战略和应急储备物资收储、轮换和日常管理职责。

（18）承担区安全生产委员会、区防汛抗旱指挥部、区减灾委员会、区抗震救灾指挥部、区森林防火指挥部的日常工作。

（19）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）部门设置

1、部门设置。本部门由1个行政单位及2个二级机构组成。行政单位内设8个职能科（室），包括：办公室（人事和宣传教育科）；安全生产综合协调科；危险化学品和烟花爆竹安全监督管理科（行政审批和政务服务科）；工贸行业安全监督管理科；应急指挥办公室（救援协调和预案管理科）；政策法规和综合减灾救灾科；防汛抗旱科；火灾防治和调查评估统计科。二级机构包括：开福区安全生产监督执法大队和开福区应急事务中心。

2、人员情况。本部门编制数28人，在职人数38人，其中：在编人数 24人；编外长期聘用人员14人；退休人员2人。

二、部门预算单位构成

长沙市开福区应急管理局只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算1610.87万元，其中，一般公共预算拨款1610.87万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较上年1308.3万元增加302.57万元，增长23.13%，主要原因是：机构改革，人员增加，2020年预计建设应急指挥中心。

（二）支出预算：2020年本部门支出预算1610.87万元，其中，安全生产监管一般行政管理事务760.35万元；行政单位医疗74.78万元；安全生产监管行政运行720.39万元；住房公积金55.35万元。支出较上年1308.3万元增加302.57万元，增长23.13%。支出增加的主要原因是：机构改革，人员增加，2020年预计建设应急指挥中心。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年本部门一般公共预算拨款支出预算1610.87万元，其中，灾害防治及应急管理支出1546.97万元，占96.03%；住房公积金51.88万元，占3.22%；社会保险和就业服务12.02万元，占0.75%；具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数850.32万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算数为760.35万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：安全生产专项经费支出730万元，主要用于开展2020年安全生产宣教培训、隐患治理、打非治违等工作；安监局职工岗位津贴6.6万元，主要用于发放在职职工岗位津贴；安全生产监管与执法23.75万元，主要用于2020年安全生产监督管理及专案等工作。

五、政府性基金预算支出

2020年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2020年局机关（行政单位）以及二级机构的机关运行经费财政拨款预算77.19万元，比2019年预算增加25.03万元，增长47.98%。主要原因是因为人员增加，提高了办公经费及商品服务支出经费。

（二）“三公”经费预算。2020年“三公”经费预算数为4.2万元，其中，公务接待费1.0万元，公务用车购置及运行费3.2万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费3.2万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算与2019年相比无增减。

（三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算27万元，拟召开季度安全生产工作例会及考核表彰会，人数共计约1500人，内容为安全生产工作安排及重要精神传达，表彰先进单位及先进个人生等。培训费预算57万元，拟开展应急管理大培训、安全生产信息员培训、有限空间作业培训、危化品专题知识培训等，人数合计约2400人，内容为应急管理最新政策解读，安全生产管理法律法规知识讲座、安全生产信息员操作流程、企业负责人如何管理安全生产工作等。无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动安排。

（四）政府采购情况。2020年应急管理局单位政府采购预算总额730万元，其中：政府采购货物预算50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算680万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况：截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其它用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（六）预算绩效目标说明。本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为1610.87万元，其中，基本支出850.52万元，项目支出760.35万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2020年部门预算表