目  录

第一部分  开福区安全生产监督管理局单位概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支出决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项的情况说明

第四部分 名称解释

第五部分 附件

第一部分  开福区安全生产监督管理局单位概况

一、部门职责

（1）贯彻执行国家和省、市有关安全生产工作的法律、法规及规章和方针、政策，依法行使安全生产监督管理职能，指导协调全区安全生产工作。

（2）负责全区安全生产综合监督管理工作，承担区安全生产委员会办公室的日常工作，分析和预测全区安全生产形势，拟订落实全区安全生产工作规划和安全生产管理目标，检查落实安全生产责任制，指导协调、监督检查有关部门和各街道安全生产工作并组织考核，牵头组织安全生产示范创建工作。

（3）负责全区非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹生产经营单位安全生产行政许可及备案工作，负责危险化学品、非煤矿山、烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（4）负责全区工矿商贸行业安全生产监督管理工作，监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规、规章的情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动保护用品的安全生产管理工作，监督检查工矿商贸生产经营单位重大危险源监控、重大事故隐患排查治理工作，依法查处安全生产违规违法行为，督促工矿商贸行业企业开展安全生产标准化建设工作。

（5）负责全区作业场所职业卫生监督管理工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

（6）负责监督检查职责范围内的新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产（以下简称 “三同时”）使用。

（7）承担安全生产执法监督、行政复议和行政应诉工作，根据区人民政府授权，组织、协调开展一般生产安全事故的调查处理和办理结案工作，依法对事故责任人责任追究的落实情况进行监督检查，承办上级安监部门交办的安全生产行政执法案件以及各类安全生产举报投诉案件。

（8）组织指导全区安全生产宣传教育，开展安全生产监督管理人员的安全生产培训，组织指导和监督生产经营单位的主要负责人和安全管理人员的安全生产培训及安全生产资格考核，监督检查生产经营单位安全生产培训及其持证上岗情况，组织指导基层安监人员培训。

（9）负责组织协调安全生产事故应急救援工作，发布全区安全生产事故信息，做好生产安全事故上报和统计分析工作。

（10）依法行使法律法规赋予的(区)县级人民政府安全生产监督管理部门的其他行政执法职能

（11）承办区委、区人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

（一）内设机构设置：开福区安全生产监督管理局内设机构包括：办公室；危险化学品、烟花爆竹安全监督管理科（行政审批科）；工贸行业安全和职业安全健康监督管理科；综合监管科（政策法规科）。本部门编制数19人，在职人数30人，其中：在岗人数 20人；编外长期聘用人员10人；离退休人数0人，其中离休人员0人，退休人员0人。

（二）决算单位构成：开福区安全生产监督管理局2018年度部门决算汇总公开单位构成包括开福区安全生产监督管理局本级以及二级机构开福区安全生产监督执法大队。

第二部分  开福区安全生产监督管理局2018年度部门决算表

第三部分  开福区安监局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计2616.02万元。与2017年相比，增加1142.2万元，增长43.66％，增长的主要原因是：工资基数调整、项目支出增加。项目支出增加了安全生产达标企业体检及专家巡查、安全生产宣教培训及媒体协作等项目。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1318.32万元，其中：财政拨款收入1318.32万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，点0%，经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其它收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1297.7万元，其中：基本支出525.49万元，占44.35%；项目支出772.21万元，占55.65%，上缴上级支出0万元，占0%，经营支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计2616.02万元，与2017年相比，增加1142.2万元，增长43.66％，增长的主要原因是：工资基数调整、项目支出增加。项目支出增加了安全生产达标企业体检及专家巡查、安全生产宣教培训及媒体协作等项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。2018年度财政拨款支出1297.7万元，占本年支出合计的100%，比2017年增加568.58万元，增长77.98%。主要是因为工资基数调整、项目支出增加。项目支出增加了安全生产达标企业体检及专家巡查、安全生产宣教培训及媒体协作等项目。

(二）财政拨款支出决算结构情况。2018年度财政拨款支出1297.7 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0 万元，占0%；社会和保障就业支出23.41万元，占1.80%;医疗卫生与计划生育支出29.38万元，占比2.26%；资源勘探信息等支出1216万元，占比93.7%；住房保障支出28.91万元，占比2.23%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。2018年度财政拨款支出年初预算数为 927.9万元，支出决算数为 1297.7万元，完成年初预算的 139.85%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为 23.41万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：功能科目核算有调整。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为51.08万元，支出决算为29.38万元，完成年初预算的57.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：科目核算有调整。

3、资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探也支出（项）。

年初预算为850.36万元，支出决算为1216万元，完成年初预算的143%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资基数调整、项目支出增加。项目支出增加了安全生产达标企业体检及专家巡查、安全生产宣教培训及媒体协作等项目。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为26.46万元，支出决算为28.91万元，完成年初预算的109.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金有调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出575.49万元，其中：人员经费485.33万元，占比基本支出84.33%，主要包括基本工资、津补贴、奖金、社保缴费，其他工资福利支出等；公用经费40.16万元，占比基本支出6.98%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、工会经费、培训费、公务运行维护费、其他商品服务支出等）；项目支出722.21万元，占本年支出的55.65%，主要包括2018年安全生产公共专项开支。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为5.7万元，支出决算数为1.99万元，完成预算的34.91%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与年初预算数一致。与上年相比无变化，也无增加变动。

公务接待费支出预算数2.5万元，支出决算为0.55万元，完成预算的22%，决算数小于预算数的主要原因积极贯彻落实中央、省委、市委、区委关于厉行节约的要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.2万元，支出决算为1.44万元，完成预算的45%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，公务用车数量减少和部分公务用车停驶。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.55万元，占27.64%。因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %；公务用车购置及运行费支出决算1.44万元，占72.36%；具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出决算为0万元，全年未安排因公出国。

（2）公务接待费支出决算为0.55万元。全年共接待来访10批次、69人次（包括陪同人员）。主要用于局机关及所属开福区安全生产监督执法大队共1个单位与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

（3）公务用车购置及运行费支出1.44万元。其中：公务用车购置支出为0万元，全年未安排公务车购置；公务用车运行支出1.44万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展检查、核查业务所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。截至2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；本单位无政府性基金收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

根据财政预算管理和省级财政资金预算绩效评价工作要求，2018年度区安监局进一步完善财务管理体制和运行机制、建立科学化、精细化的预算管理机制、提高经费使用效益、强化财务风险管理。提高预算编制的科学性、准确性，按照“量入为出，统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则，科学合理编制预算，强化预算执行，提高预算执行效率，推进预决算公开。组织相关人员参加决算培训，提高业务素质和技能，积极同财政进行交流学习，较好地完成了本单位财务管理、结算组织、编报、审核及上报工作。2018年我局进行了绩效目标申报，进行了绩效评价自查，绩效评级为“优”。

十、其它重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度本部门机关运行经费支出40.16万元，比年初预算增加了5.9万元，增长17.22%。主要原因是增加了工作人员，提高了人员公用经费，追加了行政运行费等。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费3.99万元，用于召开安委会例会4次，人数共计330人次；内容为压实企业安全生产主体责任年动员会，人数335人次；内容为会议用资料费。开支培训费37.59万元，用于开展2018年企业安全生产负责人安全管理员大培训（第一期）培训，人数144人次，时间2天；开展开福区烟花爆竹企业压实主体责任培训，人数72人次，时间1天；开展三期职业卫生合格证培训班，人数合计410人次，时间每期2天；开展工贸企业有限空间作业培训，计62人次，时间1天；开展二期安全生产信息员培训班，人数合计282人，时间每期1天；开展安全生产基层监管执法业务培训，人数133人次，时间1天；内容均为培训场地租赁费、资料费、授课费、餐费等；参加市局组织的“不忘初心、牢记使命”党性锻炼延安班及安全生产工作专题培训班，合计人数3人，内容为参训人数往返交通费；无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动支出

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额273.45万元，其中：政府采购货物支出2.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出271.35万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。

（四）国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车1 辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车无；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：纳入长沙市开福区财政预决算管理的“三公”经费，是指长沙市开福区部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分　附件

2018年度部门整体支出绩效评价报告

内容详细见附件。