目录

第一部分 2019年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费

第二部分　2019年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本情况

（一）本部门主要职能职责是

（1）贯彻落实有关安全生产工作的方针政策，依法行使全区安全生产综合管理和监督监察职权；指导、协调和监督有关部门承担的专项安全监察、监督工作；负责对安全生产控制考核指标和安全生产基础管理工作的考核、奖惩；

（2）综合管理全区生产伤亡事故的统计、调查工作，组织协调伤亡事故的调查处理，受区政府委托对死亡事故调查报告进行批复，对重伤事故进行结案处理；

（3）负责新建、改建、扩建工程项目和技改项目安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用（简称“三同时”）的安全监督检查工作；

（4）依法履行危险化学品和烟花爆竹生产经营单位有关安全生产行政许可职责；负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作；

（5）监督检查重大危险源的监控和重大事故隐患的整改工作；组织对不具备安全生产基本条件的生产经营单位的查处工作；

（6）负责组织区政府安全生产大检查和专项检查，监督检查企业安全生产、有关设备、材料及劳动防护用品的安全管理工作；

（7）开展和推动各种形式的安全生产宣传、教育和培训工作，组织“安全生产月”活动；监督指导全区特种作业人员和企业经营管理者、安全管理人员的培训、考核工作；    

（8）负责全区职业危害场所安全生产监督管理工作；

（9）承担全区安全生产委员会办公室的日常工作

（10）承办区委、区政府交办的其他事项。

(二)部门设置

1、部门设置。本部门由1个行政单位及1个二级机构组成，二级机构：开福区安全生产监督执法大队。本部门内设4个职能科（室），包括：办公室；危险化学品、烟花爆竹安全监督管理科（行政审批科）；工贸行业安全和职业安全健康监督管理科；综合监管科（政策法规科）。2、人员情况。本部门编制数19人，在职人数30人，其中：在岗人数20；聘用人员10人；离退休人数0人，退休人员0人。

二、部门预算单位构成

长沙市开福区安全生产监督管理局只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算1308.3万元，其中，一般公共预算拨款1308.3万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较上年927.9万元增加380.4万元，增长29.08 %，主要原因是：机构改革，人员增加，2019年扩大安全生产公共专项。

（二）支出预算：2019年本部门支出预算1308.3万元，其中，安全生产监管一般公共服务715.02万元；行政单位医疗68.41万元；安全生产监管行政运行490.72万元；住房公积金34.15万元。支出较上年927.9万元增加380.4万元，增长29.08%。支出增加的主要原因是：机构改革，人员增加，2019年扩大安全生产公共专项。

四、一般公共预算拨款支出

2019年本部门一般公共预算拨款支出预算1308.3万元，其中，灾害防治及应急管理支出1276.49万元，占97.57%，住房公积金31.81万元，占2.43%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年本部门基本支出预算数593.28万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年本部门项目支出预算715.02万元，主是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：安全生产专项经费685万元，主要用于2019年全年安全生产专项项目开支；安监局职工岗位津贴5.02万元，主要用于2019年本局在职职工干部岗位津贴，根据国家、省、市文件精神，在职职工干部每月发放220元岗位津贴，由区人社审核，区财政局审批，按每半年度发放一次；安全生产监管与执法25万元，主要用于2019年本单位安全生产公共专项部门专项列支。

五、政府性基金预算支出

2019年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2019年局机关（行政单位）以及二级机构的机关运行经费财政拨款预算52.16万元，比2018年预算增加7.52万元，增长14.42%。主要原因是因为人员增加，提高了办公经费及商品服务支出经费。

（二）“三公”经费预算：2019年“三公”经费预算数为4.2万元，其中，公务接待费1.0万元，公务用车购置及运行费3.2万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费3.2万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少1.5万元，主要原因是继续执行厉行节约，尽量减少公务接待，必须需要的接待严格控制接待人数及标准。

（三）一般性支出情况：2019年本部门会议费预算5万元，拟召开季度安全生产工作例会及考核表彰会，人数共计约400人，内容为每季度安全生产工作安排及重要精神传达，表彰先进单位及先进个人。培训费预算0万元，未决定是否开展培训；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动安排。

（四）政府采购情况：2019年安监局单位政府采购预算总额4.2万元，其中：政府采购货物预算4.2万元，政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况：截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其它用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（六）预算绩效目标说明。本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为1308.3万元，其中，基本支出593.28万元，项目支出715.02万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2019年部门预算表