第一部分   目录

一、部门基本情况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、政府采购情况

4、国有资产占有使用情况

5、绩效目标设置情况

六、名词解释

1、机关支行经费

2、“三公”经费

 

第二部分  2018年开福区安监局部门预算说明

一、部门基本情况

1、职能职责

（1）贯彻落实有关安全生产工作的方针政策，依法行使全区安全生产综合管理和监督监察职权；指导、协调和监督有关部门承担的专项安全监察、监督工作；负责对安全生产控制考核指标和安全生产基础管理工作的考核、奖惩；

（2）综合管理全区生产伤亡事故的统计、调查工作，组织协调伤亡事故的调查处理，受区政府委托对死亡事故调查报告进行批复，对重伤事故进行结案处理；

（3）负责新建、改建、扩建工程项目和技改项目安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用（简称“三同时”）的安全监督检查工作；

（4）依法履行危险化学品和烟花爆竹生产经营单位有关安全生产行政许可职责；负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作；

（5）监督检查重大危险源的监控和重大事故隐患的整改工作；组织对不具备安全生产基本条件的生产经营单位的查处工作；

（6）负责组织区政府安全生产大检查和专项检查，监督检查企业安全生产、有关设备、材料及劳动防护用品的安全管理工作；

（7）开展和推动各种形式的安全生产宣传、教育和培训工作，组织“安全生产月”活动；监督指导全区特种作业人员和企业经营管理者、安全管理人员的培训、考核工作；    

（8）负责全区职业危害场所安全生产监督管理工作；

（9）承担全区安全生产委员会办公室的日常工作

（10）承办区委、区政府交办的其他事项。

2、机构设置

本部门由1个行政单位及1个二级机构组成，二级机构包括：开福区安全生产监督执法大队。 

二、部门预算单位构成

安监局只有局本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有开福区安监局部门本级。

三、部门收支总体情况

2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括部门各类专项经费。

（一）收入预算：2018年年初预算数927.9万元，其中，一般公共预算拨款927.9万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加185.22万元，其中基本支出增加85.22万元，主要是因为人员增加，项目支出增加100万元，主要是因为2018年预算扩大安全生产宣教培训。

（二）支出预算：2018年支出预算数927.9万元，其中，行政单位医疗51.08万元；安全生产监管行政运行371.36万元；安全生产监管一般行政管理事务479万元；住房公积金26.46万元。本年支出预算数比上年增加185.22万元，增长24.93%。主要增长原因是因为人员增加及扩大安全生产宣教培训。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入927.9万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年预算数为448.9万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年预算数为479万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：安全生产专项经费450万元；安监局职工岗位津贴4万元；安全生产监管与执法25万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年局机关（行政单位）以及二级机构的机关运行经费财政拨款预算44.64万元，比2017年预算增加8.74万元，增长24.34%。主要原因是因为人员增加，提高了办公经费及商品服务支出经费。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为5.7万元，其中，公务接待费2.5万元，公务用车购置及运行费3.2万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费3.2万元），因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少0.5万元，主要原因是继续执行厉行节约，尽量减少公务接待，必须需要的接待严格控制接待人数及标准。

3、政府采购情况

2018年安监局单位政府采购预算总额447.1万元，其中：政府采购货物预算2.1万元、政府采购服务预算445万元。

4、国有资产占有使用情况

截至2017年12月30日，开福区安监局共有车辆1辆，为一般公务用车。没有单位价值200万元以上的大型设备。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上的大型设备。

5、绩效目标设置情况

2018年安监局整体支出927.9万元，其中：基本支出448.9万元，项目支出479万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款927.9万元。

2018年安监局项目支出绩效目标479万元，其中：公共专项450万元，事务性业务专项29万元。公共专项为安全生产宣传教育培训100万元；安全生产达标企业体检及专家巡查96万，安委办工作经费50万，安全生产工作季度、半年度考核奖励金100万，安全生产打非治违及隐患排查治理等工作约104万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

六、名词解释

1、机关支行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车支行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。