一、部门基本情况及职能职责

（一）部门设置。本部门由 1个行政单位及1 个二级机构组成。

（二）人员情况。本部门编制数 17人，在职人数 23人，其中：在岗人数15人；编外长期聘用人员 8人；离退休人数0  人，其中离休人员 0 人，退休人员  0人。

（三）本部门主要职能职责是：

1、贯彻落实有关安全生产工作的方针政策，依法行使全区安全生产综合管理和监督监察职权；指导、协调和监督有关部门承担的专项安全监察、监督工作；负责对安全生产控制考核指标和安全生产基础管理工作的考核、奖惩；

2、综合管理全区生产伤亡事故的统计、调查工作，组织协调伤亡事故的调查处理，受区政府委托对死亡事故调查报告进行批复，对重伤事故进行结案处理；

3、负责新建、改建、扩建工程项目和技改项目安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用（简称“三同时”）的安全监督检查工作；

4、依法履行危险化学品和烟花爆竹生产经营单位有关安全生产行政许可职责；负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作；

5、监督检查重大危险源的监控和重大事故隐患的整改工作；组织对不具备安全生产基本条件的生产经营单位的查处工作；

6、负责组织区政府安全生产大检查和专项检查，监督检查企业安全生产、有关设备、材料及劳动防护用品的安全管理工作；

7、开展和推动各种形式的安全生产宣传、教育和培训工作，组织“安全生产月”活动；监督指导全区特种作业人员和企业经营管理者、安全管理人员的培训、考核工作；   

8、负责全区职业危害场所安全生产监督管理工作；

9、承担全区安全生产委员会办公室的日常工作

10、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

开福区安监局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2017年部门预算编制范围的只有开福区安监局本级。

三、部门收支概况

2017年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。

2017年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算，2017年预算数363.67万元，其中，一般公共预算拨款363.67万元，政府性基金拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元，事业单位经营服务收入 0万元。

（二）支出预算，2017年预算数379万元，其中，一般公共服务379万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款收入742.68万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2017年预算数为363.67万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2017年预算数为 379万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中，安全生产监管与执法经费（含全民宣传教育、行业监管、举报奖励基金）25万元，安监局岗位津贴4万元，安全生产专项经费350万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2017年局机关（行政单位）以及二级机构的机关运行经费财政拨款预算35.9万元，比2016年预算增加 0.8万元，增加0.02%。

2、“三公”经费预算

2017年“三公”经费预算数为 6.2 万元，其中，公务接待费 3 万元，公务用车购置及运行费 3.2 万元，因公出国（境）费 0 万元。2017年“三公”经费预算较2016年减少7.9 万元，主要原因是公务接待费减少、公务车上交。

六、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指开福区财政当年拨付的

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入开福区财政预决算管理的“三公”经费，是指开福区部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。