目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、国有资本经营预算支出表
10、项目支出绩效目标表
11、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻执行党和国家关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚工作政策。拟订全区退役军人事业发展规划和政策，并组织实施。指导全区退役军人事务工作的改革与发展。
2、负责全区军队计划分配转业干部、自主择业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作。承担全区机关事业单位随军随调家属安置工作。协助军队现役干部转改文职人员落户工作。
3、负责全区自主择业军转干部、军队离休退休干部和自主就业退役士兵的管理服务工作。协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业培训和服务。
4、贯彻落实企业军转干部、企业复员老战士解困政策和复退军人权益保障政策，加强退役军人思想政治工作和服务保障政策，加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，会同区有关部门协同做好军人军属的权益维护。
5、负责协调落移交本区的离休退休军人、符合条件的其他退役军人的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。
6、负责全区军休干部的服务管理工作。落实军队离休退休干部和无军籍退职退休职工有关政治、生活待遇。
7、组织和指导全区的拥军优属、拥政爱民工作。负责全区双拥模范单位（双拥城）创建工作。负责全区现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作。督促检查双拥政策、法规的落实。
8、负责全区烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。指导全区优抚事业单位做好相关服务保障工作。承担全区不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。贯彻落实国家、省、市关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策。
9、负责全区退役军人身份信息统计工作，建立完善统一的退役军人信息网络和信息服务系统。建立完善并维护全区退役军人等相关数据库。
10、指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实。开展全区退役军人权益和有关人员的帮扶援助工作。
11、承办区委、区政府的其他任务。
12、职能转变。区退役军人局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制、协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。
（二）机构设置
1、部门设置。本部门由一个行政单位及一个二级机构组成，二级机构是：开福区退役军人服务中心。开福区退役军人事务局内设5个职能科室：综合办公室、移交安置科、双拥优抚科、军转军休科、权益维护科。
2、人员情况。本单位编制数6人，在职人数7人；下辖二级机构编制数6人，在职人数6人；另有政府雇员1人；编外长期聘用人员14人；离退休人员数0人，其中离休人员0人，退休人员0人。
二、部门预算单位构成
长沙市开福区退役军人事务局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有长沙市开福区退役军人事务局本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算678.05万元，其中，一般公共预算拨款678.05万元。收入较去年减少12063.39万元，下降94.68%。主要原因是2022年预算口径与2021年预算口径不相同，2022年预算数不含公共专项，财政压缩一般性支出。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算678.05万元，其中，社会保障和就业支出625.36万元；卫生健康支出24.54万元；住房保障支出28.15万元。支出较去年减少12063.39万元，下降94.68%。主要原因是2022年预算口径与2021年预算口径不相同，2022年预算数不含公共专项，财政压缩一般性支出。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算678.05万元，其中，社会保障和就业支出625.36万元，占92.23%；卫生健康支出24.54万元，占3.62%；住房保障支出28.15万元，占4.15%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数485.85万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算192.2万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：社会保障和就业支出192.2万元，主要用于困难企业军转干部公益性岗位补助、办公楼运行后勤保障、退役军人服务保障体系运转、信访工作人员岗位津贴、困难企业退休军转干部及退役士兵困难补助等方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年长沙市开福区退役军人事务局机关运行经费44.72万元，比上年预算增加4.46万元，上升11.08%。主要是人员调入。
（二）“三公”经费预算：2022年长沙市开福区退役军人事务局“三公”经费预算数为0.2万元，其中，公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算与2021年持平。主要原因是厉行节约，没有增加三公经费支出。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额98.47万元，其中：货物类采购预算12.77万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算85.7万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为678.05万元，其中，基本支出485.85万元，项目支出192.2万元。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2022年部门预算表
(具体见附件)
湘公网安备 43010502000498号