目 录

第一部分 2020年部门预算说明

第二部分 2020年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1.贯彻执行党和国家关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚工作政策。拟订全区退役军人事业发展规划和政策，并组织实施。指导全区退役军人事务工作的改革与发展。    

  2.负责全区军队计划分配转业干部、自主择业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作。承担全区机关事业单位随军随调家属安置工作。协助军队现役干部转改文职人员落户工作。

  3.负责全区自主择业军转干部、军队离休退休干部和自主就业退役士兵的管理服务工作。协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业培训和服务。  

  4.贯彻落实企业军转干部、企业复员老战士解困政策和复退军人权益保障政策，加强退役军人思想政治工作和服务保障政策，加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，会同区有关部门协同做好军人军属的权益维护。   

  5.负责协调落实移交本区的离休退休军人、符合条件的其他退役军人的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

  6.负责全区军休干部的服务管理工作。落实军队离休退休干部和无军籍退职退休职工有关政治、生活待遇。

  7.组织和指导全区的拥军优属、拥政爱民工作。负责全区双拥模范单位（双拥城）创建工作。负责全区现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作。督促检查双拥政策、法规的落实。

  8.负责全区烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。指导全区优抚事业单位做好相关服务保障工作。承担全区不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。贯彻落实国家、省、市关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

  9.负责全区退役军人身份信息统计工作，建立完善统一的退役军人信息网络和信息服务系统。建立完善并维护全区退役军人等相关数据库。

  10.指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实。开展全区退役军人权益和有关人员的帮扶援助工作。

  11.承办区委、区政府的其他任务。

  12.职能转变。区退役军人局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制、协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

（二）机构设置。

开福区退役军人事务局内设机构包括：1个行政单位及1个二级机构，二级机构为开福区退役军人服务中心。

开福区退役军人事务局内设6个职能科室。包括：综合办公室、移交安置科、军转军休科、计划财务科、双拥优抚科、思想政治和权益维护科。

本单位编制数6人，在职人数6人；下辖二级机构编制数6人，在职人数4人，空编2人；另有政府雇员1人，编外长期聘用人员10人；无退休人员。

二、部门预算单位构成

开福区退役军人事务局只有本级，没有其他二级预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门年初预算11589.33万元，其中，一般公共预算拨款11589.33万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，事业单位经营服务收入0万元，其他收入0万元。本单位为2019年4月新成立单位，无上年数据。

（二）支出预算：2020年本部门支出预算11589.33万元，其中：社会保障和就业支出11483.29万元，医疗卫生与计划生育支出80万元，住房保障支出26.04万元，一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元。本单位为2019年4月新成立单位，无上年数据。

四、一般公共预算拨款支出

2020年本部门一般公共预算拨款支出预算11589.33万元，其中，社会保障和就业支出11483.29万元，占99.08 %；医疗卫生与计划生育支出80万元，占0.69%；住房保障支出26.04万元，占0.23%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数404.72万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算11184.61万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：伤残抚恤金专项经费2300万元，主要用于伤残军人优抚金，军人病故一次性抚恤金，各类优抚对象补助等方面；在乡复员、退伍军人生活补助专项经费37万元，主要用于在乡复员退伍军人生活补助的发放等方面；退役士兵安置专项经费1000万元，主要用于义务兵优待金发放，大学生入伍一次性奖励，地方一次性经济补助，进疆进藏奖励，自谋职业补偿金，待安置期间生活费等方面；军队移交政府离退休人员安置经费5400万元，主要用于军队移交政府离退休人员工资福利等支出等方面；其他退役安置支出1820万元，主要用于再就业解困等其他退役安置支出等方面；拥军优属经费165万元，主要用于八一慰问等拥军优属支出等方面；其他退役军人事务管理支出经费100万元，主要用于退役士兵保险接续补贴等方面；优抚对象医疗补助经费80万元，主要用于优抚对象医疗补助支出等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2020年本部门机关本级的机关运行经费33.93万元，本单位为2019年机构改革新成立单位，无上年数据。

（二）“三公”经费预算：2020年本部门机关本级的“三公”经费预算数为0.3万元，其中，公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。本单位为2019年机构改革新成立单位，无上年数据。

（三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元；拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2020年本部门政府采购预算总额70万元，其中，货物类采购预算40万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算30万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为11170万元，其中，基本支出0万元，项目支出11170万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2020年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表