2019年开福区医保中心预算说明

目录

第一部分 2019年开福区医保中心预算说明

第二部分 2019年开福区医保中心预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2019年开福区医保中心预算说明

一、部门基本情况（一）职能职责1、负责区属范围内单位职工医疗保险、生育保险、灵活就业人员医疗保险、城乡居民医疗保险基金的征缴、参保、异动等工作。2、负责区被征地农民医疗保险工作。3、负责机关事业单位干部健康体检工作和铺底资金工作。4、负责全区参保单位生育津贴和补助审核报销，职工医保、城乡居民异地医疗费用报销工作。5、负责城乡居民大病保险、门诊统筹工作，定点医疗机构监管和审核工作。6、负责区离休干部、机关子女医疗及1-6级伤残军人医疗保障和管理工作。7、负责全区房屋征收大病困难补助审核工作。8、承办区委区政府及区人社局交办的其他事项。

（二）机构设置

长沙市开福区医疗保险管理服务中心系长沙市开福区人力资源和社会保障局所属的二级机构，上级主管部门为长沙市人力资源和社会保障局长沙市医疗保险管理服务中心系参公事业单位，中心因人员少，只作了人员分工，无下设科室。人员情况：本部门编制数 9 人，在职人数 11人，其中：在岗人数 6 人；编外长期聘用人员5人；离退休人数5人。

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的预算单位包括：开福区医保中心。

三、部门收支总体情况   

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年预算数2729.52万元，其中，一般公共预算拨款2729.52万元，政府性基金拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，事业单位经营服务收入0万元。收入较去年2610.43万元，增加119.09万元，增长率4.56%，主要是因为逐年上调医保基数所致。   

（二）支出预算：2019年预算数2729.52万元，其中，一般公共预算2729.52万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元。较去年2610.43万元，增加119.09万元，增长率4.56%，主要是因为逐年上调医保基数所致。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年本部门一般公共预算拨款支出预算2729.52万元，其中，社会保障和就业支出244.52万元，占8.9%；医疗卫生与计划生育支出2485万元，占91.1%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为220.52万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为2509万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括医疗保险工作经费、特困企业退休职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险、公费医疗资金。其中：医疗保险工作经费支出24万元，主要用于政策落实宣传等方面；特困企业退休职工基本医疗保险支出150万元，主要用于上解至基本医疗保险和拨付特困企业退休职工个人划账；城乡居民基本医疗保险支出1915万元，主要用于上解至医保基金；公费医疗资金支出420万元，主要用于报销离休干部、伤残军人及子女医疗费。

五、政府性基金预算支出

2019年本部门政府性基金支出预算0万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2019年我中心机关运行经费财政拨款预算17.61万元，比2018年预算减少5.82万元，下降23.84%主要原因实际在职在编人员减少2人。

（二）“三公”经费预算：2019年本部门机关本级1家行政事业单位“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费0 万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年持平。

（三）一般性支出情况：2019年本部门会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人；培训费预算0万元，拟开展0培训，人数0人；拟举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0 万元。（四）政府采购情况：2019年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）预算绩效管理情况：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为2729.52万元，其中，基本支出220.52万元，项目支出2509万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指开福区财政当年拨付的资金。    

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。    

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。    

（四）“三公”经费：纳入开福区财政预决算管理的“三公”经费，是指开福区部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。    

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分 2019年开福区医保中心预算表