目  录

第一部分  2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分  2022年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、国有资本经营预算支出表

10、项目支出绩效目标表

11、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分  部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

主要职能：

（1）贯彻执行国家、省、市关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规和规章制度。

（2）贯彻执行市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准，并组织实施。对全区医疗保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。

（3）组织实施全区医疗保障基金监督管理工作，监督管理相关医疗保障基金，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（4）贯彻执行市医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，组织实施长期护理保险等补充医疗保险制度改革。

（5）贯彻执行省、市城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立健全全区医药服务价格执行监管和信息监测制度。

（6）贯彻执行市药品、医用耗材的招标采购政策，指导、监督药品、医用耗材招标采购工作。

（7）贯彻执行市定点医药机构协议和支付管理办法，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（8）负责区本级医疗保障经办管理。负责建立全区医疗保障公共服务体系，会同数据资源主管部门推进全区医疗保障信息化建设。指导和监督全区医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障业务工作。执行异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。

（9）完成区委、区政府交办的其他任务。

（10）职能转变。贯彻执行市城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，巩固完善城乡医疗救助制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（11）与区卫生健康局的有关职责分工。区卫生健康局、区医保局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）机构设置

我局是2019年政府机构改革设立的行政部门，设置文号为中共长沙市开福区委文件：开发【2019】1号。我局设下列办公室、医药保障科和基金监管科三个内设机构。属区级独立的财务核算部门。单位人员情况：区医保局核定机关行政编制5名。核定领导职数为：局长1名（乡科级正职），副局长2名（乡科级副职）。核定区医保局所属事业单位事业编制6名。目前实有行政编制人员7人，参公事业编制人员2人，全额事业编制人员5人，聘用人员6人，借调人员2人。

二、部门预算单位构成

长沙市开福区医疗保障局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有长沙市开福区医疗保障局本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算796.19万元，其中，一般公共预算拨款796.19万元。收入较去年减少2774.71万元，下降77.70%。原因是公共项目2800万元纳入财政代编。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算796.19万元，其中，社会保障和就业支出66.64万元；卫生健康支出703.39万元；住房保障支出26.16万元。支出较去年减少2774.71万元，下降77.70%。原因是公共项目2800万元纳入财政代编。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算796.19万元，其中，社会保障和就业支出66.64万元，占8.37%；卫生健康支出703.39万元，占88.34%；住房保障支出26.16万元，占3.29%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数487.19万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算309万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：卫生健康支出309万元，主要用于办公专项、社区书记体检及商业保险费、精神病药物救助、特困企业退休职工基本医疗保险等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年长沙市开福区医疗保障局机关运行经费39.69万元，比上年预算增加2.74万元，上升7.42%。主要是人员增加导致的预算增加。

（二）“三公”经费预算：2022年长沙市开福区医疗保障局“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年度“三公”经费预算与上年一致，均无支出，原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中：货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为796.19万元，其中，基本支出487.19万元，项目支出309万元。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。近两年均未发生三公经费。

第二部分 2022年部门预算表

(具体见附件)

长沙市开福区医疗保障局

2022年6月13日