2019年度开福区医疗保障局决算公开

目录

第一部分开福区医疗保障局概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分部门决算表

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算表

三、部门支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分   名词解释

第五部分   附件

第一部分  医疗保障局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规和规章制度。

（二）贯彻执行市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准，并组织实施。对全区医疗保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。

（三）组织实施全区医疗保障基金监督管理工作，监督管理相关医疗保障基金，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（四）贯彻执行市医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，组织实施长期护理保险等补充医疗保险制度改革。

（五）贯彻执行省、市城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立健全全区医药服务价格执行监管和信息监测制度。

（六）贯彻执行市药品、医用耗材的招标采购政策，指导、监督药品、医用耗材招标采购工作。

（七）贯彻执行市定点医药机构协议和支付管理办法，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（八）负责区本级医疗保障经办管理。负责建立全区医疗保障公共服务体系，会同数据资源主管部门推进全区医疗保障信息化建设。指导和监督全区医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障业务工作。执行异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。

（九）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十）职能转变。贯彻执行市城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，巩固完善城乡医疗救助制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（十一）与区卫生健康局的有关职责分工。区卫生健康局、区医保局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。开福区医疗保障局内设机构包括：办公室、医药保障科（行政审批和政务服务科）、基金监管科。

（二）决算单位构成。开福区医疗保障局2019年部门决算汇总公开单位构成包括：开福区医保局本级。

（三）单位人员情况。区医保局核定机关行政编制5名。领导职数为：局长1名（乡科级正职），副局长2名（乡科级副职）。核定区医保局所属事业单位事业编制6名。目前实有行政编制人员5名，事业编制人员4人，聘用人员5人。

第二部分部门决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入、支出总计1560.01万元，与2018年866.5万元相比，增加693.51万元，增长80%，主要原因是：增加了医疗救助专项资金以及社会保险基数及津补贴调整。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1559.86万元，其中：财政拨款收入1559.86万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1537万元，其中：基本支出303.4万元，占19.74%；项目支出1233.6万元，占80.26%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度总收入1559.86万元，总支出1537万元。收入与2018年866.5万元相比，增加693.36万元，增长80%，主要原因是：增加了医疗救助专项资金以及社会保险基数及津补贴调整。支出与2018年866.5相比，增加670.5万元，增长77.38%，主要原因是：增加了医疗救助专项资金以及社会保险基数及津补贴调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1515万元，占本年支出合计的98.57%，与2018年866.5万元相比，财政拨款支出增加648.5万元，增长74.84%，主要是因为增加了医疗救助专项资金以及社会保险基数及津补贴调整。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1515万元，主要用于以下方面：其中社会保障和就业支出234.19万元，占总支出的15.46%，卫生健康支出1267.96万元，占总支出的83.69%，住房保障支出12.85万元，占总支出的0.85%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为2729.52万元，支出决算数为1515万元，完成年初预算的55.5%，其中：

1、社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行：年初预算数191.59万元，由于预算和下指标口径不一，该预算数涵盖了决算表中的：社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出、卫生健康支出-医疗保障管理事务-行政运行、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金。社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行支出决算是150.04万元、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出决算是10.63万元、卫生健康支出-医疗保障管理事务-行政运行决算支出102.36万元、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金12.85万元，合计275.88万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年机构改革成立新局，机构扩张，费用增加。

2、社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-一般行政管理事务：年初预算数为24万元，支出决算数为46万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年机构改革成立新局，机构扩张，费用增加。

3、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休：年初预算数28.93万元，由于预算和下指标口径不一，该预算数涵盖了决算表中的：社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休。社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休决算支出14.92万元、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休决算支出12.61万元，合计27.53万元，完成年初预算数的95.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是：记账口径差异。

4、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗：年初预算数为420万元，决算支出为420万元，完成年初预算数100%。

5、卫生健康支出-医疗救助-城乡医疗救助：该项工作为机构改革后新增业务，年初预算在民政局，决算支出为142.09万元。

6、卫生健康支出-医疗救助-其他医疗救助支出：该项工作为机构改革后新增业务，年初预算在民政局，决算支出为472.02万元。

7、卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出：年初预算数2065万元，决算支出131.49万元，完成预算数6.4%。决算数小于年初预算数的原因是：该款项19年时调整至市局管理，决算中131.49万元系特困企业退休职工基本医疗。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出303.4万元，其中：人员经费284.87万元，占基本支出的93.89%，主要包括工资福利支出212.23、对个人和家庭的补助72.64；公用经费18.53万元，占基本支出的6.11%，主要包括商品和服务支出18.53，主要包括办公费、印刷费、邮电费、工会经费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，其中：

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年持平。

2、公务接待费支出预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年持平。

3、公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0 %,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2019年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入22万元；年初结转和结余0万元；支出22万元，其中项目支出22万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门严格按照国家和市、区的要求，认真细致开展了2019度财政资金绩效自评。本部门围绕提高医疗保障能力等目标任务，积极开展绩效管理工作，并取得明显成效，各项工作按预算指标基本完成，系统能力水平进一步提升，自评达到优秀。部门整体支出绩效自评;本部门认真履行职责，深入贯彻落实区委，区政府和市人社局的决策部署，扎实推进各项医疗保障工作，较好地完成了年初确定的各项工作任务。整体来看，我部门预算资金从项目组织实施、资金使用管理以及所产生的绩效等方面综合评价为优秀。

本单位2019年城乡居民医疗救助项目重点绩效评价结果为中等。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出18.53万元，比年初预算数17.61增加0.92万元，增长0.05%。主要原因是：机构改革后人员增加。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分　名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：纳入长沙市开福区财政预决算管理的“三公”经费，是指长沙市开福区部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件