目  录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

10、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分  部门预算公开说明

一、部门基本概况

（1）职能职责

本部门主要职能职责是:负责实施卫生计生专项整治和日常监督检查；对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、职业卫生及消毒产品和涉及饮用水安全产品进行监督检查；对医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查，查处违法行为；打击非法行医和非法采供血；整顿和规范医疗服务秩序；依法打击“两非”行为，做好违法违纪案件的督查督办；对乡镇（街道）卫生计生综合监督执法进行指导和督查，对监督协管员进行培训、业务指导；完成区委、区政府和上级卫生行政部门交办的其他工作。

（2）机构设置

本部门由 1个事业单位组成，内设综合办公室、综合监督一科、综合监督二科。本单位编制数 15人，在职人数18人。其中：在编人数12人，年薪专业技术人员 3人，临聘人员 3人。退休人员 5人。

二、部门预算单位构成

长沙市开福区卫生计生综合监督执法局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有长沙市开福区卫生计生综合监督执法局本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算527.73万元，其中，一般公共预算拨款527.73万元。收入较去年减少17.29万元，下降3.17%。主要是单位在职人员减少2人。

（二）支出预算：2023年本单位支出预算527.73万元，其中：社会保障和就业支出69.70万元，卫生健康支出426.26万元，住房保障支出31.77万元。支出较去年减少17.29万元，下降3.17%。主要是单位在职人员减少2人。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出527.73万元，其中：社会保障和就业支出69.70万元，占13.21%；卫生健康支出426.26万元，占80.77%；住房保障支出31.77万元，占6.02%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算数432.47万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本单位项目支出预算95.26万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：卫生健康支出95.26万元，主要用于智慧卫监综合管理平台信息服务费及卫生监督执法经费。

五、政府性基金预算支出

2023年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年长沙市开福区卫生计生综合监督执法局机关运行经费36.29万元，比上年预算减少5.75万元，下降13.68%。主要是:一、继续严格执行八项规定，厉行节约；二、本年度在职工作人员减少2人。

（二）“三公”经费预算：2023年长沙市开福区卫生计生综合监督执法局“三公”经费预算数为0.00万元，其中，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少0.50万元，主要是本年度单位无公务接待费预算。

（三）一般性支出情况：2023年本单位会议费预算0万元；培训费预算5万元，拟开展公共场所、职业卫生、学校卫生、生活饮用水卫生、游泳场所、医疗执业卫生、传染病防治、智慧卫监系统、行政执法文书、医疗美容专项培训，人数500人，内容为对相关法律法规进行宣传和讲解，对相关卫生管理知识进行培训，对典型案例进行分析；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。传染病防治培训0.5万元；游泳场所培训0.5万元；医疗机构培训1.5万元；公共场所培训1万元；二次供水培训0.5万元；学校卫生培训0.5万元；执法文书培训0.5万元。

（四）政府采购情况：2023年本单位政府采购预算总额71.04万元，其中，货物类采购预算2.78万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算68.26万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为527.73万元，其中，基本支出432.47万元，项目支出95.26万元。

七、名词解释

1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

  第二部分  2023年部门预算表

    (见附件)