开福区卫生计生综合监督执法局

2018年度部门决算公开

第一部分  开福区卫生计生综合监督执法局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  开福区卫生计生综合监督执法局 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  开福区卫生计生综合监督执法局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第五部分    附件

第一部分  开福区卫生计生综合监督执法局概况

一、部门职责

本部门主要职能职责是:开展公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治、计划生育和中医服务等9项行政执法工作。涉及日常监管、行政许可、行政检查及处罚、受理举报投诉、处置突发公共卫生事件、督办两非案件及社会抚养费征收、服务区中心工作等方面。

二、机构设置

（一）内设机构设置。

开福区卫生计生综合监督执法局内设机构包括：由  1 个事业单位组成，在职人数18人，其中在编人数13人，专业技术人员3人，临聘人员2人，退休人员4人。内设综合办公室、卫生监督一科、卫生监督二科、卫生监督三科。实行条块结合，按地域划分综合监督执法。

（二）决算单位构成。

开福区卫生计生综合监督执法局2018年部门决算汇总公开单位构成包括：开福区卫生计生综合监督执法局本级

第二部分  开福区卫生计生综合监督执法局2018年度部门决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

备注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第三部分  开福区卫生计生综合监督执法局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入合计462.49万元，本年度支出合计443.83万元，其中：基本支出117.02万元（人员支出97.18万元、机关运行经费19.84万元）,项目支出326.81万元。2018年决算收入比上年302.32万元增加160.17万元，增长52.98%。2018年决算支出比上年决算支出292.81万元增加151.02万元，增长51.57%。收支增长的原因：执法终端采购、人员增加、在职、临聘人员人社工资增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计462.49万元，其中：财政拨款收入462.49万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年度支出合计443.83万元，其中：基本支出117.02万元（人员经费97.18万元、机关运行经费19.84万元），占本年支出26.37%，项目支出326.81万元，占本年支出73.63%，上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年财政拨款收入462.49万元，较上年财政拨款收入302.32万元增加了160.17万元，本年财政拨款支出443.83万元，较上年财政拨款支出292.81万元增加151.02万元。财政拨款收支增加原因：执法终端采购、人员增加、在职、临聘人员人社工资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

本年一般公共预算财政拨款支出443.83万元，占本年支出的100%。较上年决算292.81万元增加151.02万元，增加原因：执法终端采购、人员增加、在职、临聘人员人社工资增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年度财政拨款支出443.83万元，主要用于以下方面：基本支出117.02万元（人员经费97.18万元、机关运行经费19.84万元）、项目支出326.81万元，基本支出与项目支出所占比例均为26.37%和73.63%，其中基本支出中人员支出与机关运行经费支出所占比例83.05%和16.95%。

社会保障和就业支出15.52万元，占3.50%；卫生健康支出410.77万元，占92.55%；住房保障支出17.54万元,占3.95%.

    （三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为293.67万元，支出决算数为443.83万元，完成年初预算的151.13%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）

年初预算为15.17万元，支出决算为15.52万元，完成年初预算的102.31%，决算支出大于年初预算的原因为调整了生活补助。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为218.57万元，支出决算为63.81万元，完成年初预算的29.19%.支出决算低于年初预算主要是在职人员工资福利支出功能科目指标调整到卫生监督机构。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他卫生健康管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为48.18万元，因工作需要，年中追加了卫计执法终端设备及信息建设服务采购专项经费。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）

年初预算为7.68万元，支出决算为257.80万元，决算支出远大于年预算的主要原因一是在职人员工资福利支出由行政运行功能科目调整至卫生监督机构，二是年中追加了三名专业技术人员的工资福利费用。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）

年初预算为0万元，支出决算为20.83万元，年中追加了卫生计生综合监督执法经费。

   6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为0万元，支出决算为7.77，增加原因是财政拨款指标调整至行政单位医疗。

   7、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为33.86万元，支出决算为12.38万元，支出减少原因为财政拨款指标调整至行政单位医疗。

   8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为18.38万元，支出决算为17.54万元，完成年初预算的95.43%，决算支出大低于预算原因是当年未完全执行住房公积金指标支出。

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年支出基本支出117.02万元，其中：人员经费97.18万元、占基本支出的83.05%，主要包括基本工资、津贴补贴，奖金、伙食补助等；机关运行经费19.84万元，占基本支出的16.95%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出预算为4.2万元。支出决算为0万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，公务接待费支出预算1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，减少的主要原因是本年度无公务接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是因为公车改革，车辆归区公车办管理，本单位只有使用权，与上年相比持平。

   （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，开支内容包括：

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，   （单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

    九、关于2018年度预算绩效情况说明

根据财政预算管理要求，为进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益。从预算编制与执行、资金分配与执行、资金分配与使用、资金监督与管理、财务会计信息、部门整体支出管理和使用基本情况、部门整体支出绩效完成等方面进行了综合评价；评价结果表明，预算绩效目标完成情况较好，部门整体支出规范有效，没有发现违纪违规事件。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出19.84万元，比年初预算数减少23.28万元，降低117.34%。减少的主要原因是：办公经费减少，未产生“三公”经费和其他商品服务支出经费。

    （二）一般性支出情况

本部门2018年开支会议费0.5万元，人数450人，用于参加长沙市公共卫生协会会议，内容为组织监督机构开展卫生员培训，本单位缴纳了0.5万元的团体会费；开支培训费0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2018 年度政府采购支出总额53.4万元，其中：政府采购货物支出5.4 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出48万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出金额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。

第四部分  名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指开福区财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入开福区财政预决算管理的“三公”经费，是指开福区部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件