开福区卫生计生综合监督执法局

2019年部门预算说明

 目 录

第一部分2019年部门预算说明

第二部分2019年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

本部门主要职能职责是:公共场所经营单位，生活饮用水单位、学校和托幼机构的传染病防治、直饮水、自建设施集中式供水、医疗机构、职业病防治、放射卫生的日常卫生监督，计划生育执法、卫生行政许可、商事登记现场检查核实，处理投诉举报、卫生行政处罚工作，对医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查、查处违法行为，打击非法行医和非法采血，整顿和规范医疗服务秩序，机构人员培训、信息填报工作，并制定相关工作方案，上报相关工作报表和总结，完成区委、区政府和上级卫生行政部门交办的其他工作。 

（二）机构设置

本部门由1个事业单位组成即长沙市开福区卫生计生综合监督执法局，在职人数18人，其中在编人数13人，专业技术人员3人，临聘人员2人，退休人员4人。内设综合办公室、卫生监督一科、卫生监督二科、卫生监督三科。

二、部门预算单位构成

长沙市开福区卫生计生综合监督执法局只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算数389.73万元，其中，一般公共预算拨款389.73万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较上年293.67万元增加了96.06万元，增长了32.71%，主要增加因素是：新增三名专业技术人员及工资调整和相关社保基数调整。

（二）支出预算：2019年本部门支出预算389.73万元，其中，社会保障和就业支出23.39万元，医疗卫生与计划生育支出346.04万元，住房保障支出20.29万元。本年支出预算比上年增加了96.06万元，增长了32.71%，主要原因是新增三名专业技术人员及工资调整和相关社保基数调整。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年本部门一般公共预算拨款支出预算389.73万元，其中，社会保障和就业支出23.39万元，占6%；医疗卫生与计划生育支出346.04万元，占88.79%；住房保障支出20.29万元，占5.21%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年本部门基本支出预算数为377.55万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年本部门项目支出预算数为12.18万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中事务性业务专项支出12.18万元，主要用于公共卫生、传染病防治、二次供水、学校卫生等相关培训和执法支出。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年开福区卫生计生综合监督执法局机关运行经费财政拨款预算47.33万元，比 2018年预算增加4.21万元，上升9.7 %，主要原因是新进三名专业技术人员工作经费。

（二）“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为0.5 万元，其中，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费 0万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算与2018年持平。

    （三）一般性支出情况

    2019年本部门会议费预算1万元，拟召开公共场所卫生培训会一次，人数300人，内容为公共场所卫生相关法律法规的宣传；培训费预算1万元，拟开展生活用水、二次供水的卫生业务指导培训，人数300人，内容为生活用水、二次供水的卫生业务指导培训。

（四）政府采购情况

2019年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至2018年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0 辆，应急保障用车0 辆，执法执勤用车0 辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0 辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2019年长沙市开福区卫生计生综合监督执法局整体支出绩效目标389.73万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出12.18万元，其中：执法经费项目12.18万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

（一）“三公”经费：纳入开福区财政预决算管理的“三公”经费，是指开福区部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分 2019年部门预算表