目录

第一部分 开福区卫生计生综合监督执法局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 开福区卫生计生综合监督执法局2017年度部门决算表（表格附后）

第三部分 开福区卫生计生综合监督执法局2017年度部门决算情况说明

一、关于开福区卫生计生综合监督执法局2017年度收入支出决算总体情况说明

二、关于开福区卫生计生综合监督执法局2017年度收入决算情况说明

三、关于开福区卫生计生综合监督执法局2017年度支出决算情况说明

四、关于开福区卫生计生综合监督执法局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

五、关于开福区卫生计生综合监督执法局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

（二）财政拨款支出决算结构情况

（三）财政拨款支出决算具体情况。

六、关于开福区卫生计生综合监督执法局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于开福区卫生计生综合监督执法局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

八、关于开福区卫生计生综合监督执法局2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况。

（三）国有资产占用情况。

（四）预算绩效管理情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 开福区卫生计生综合监督执法局概况

一、主要职能：

 本部门主要职能职责是:公共场所经营单位，生活饮用水单位、学校和托幼机构的传染病防治、直饮水、自建设施集中式供水、医疗机构、职业病防治、放射卫生的日常卫生监督，计划生育执法、卫生行政许可、商事登记现场检查核实，处理投诉举报、卫生行政处罚工作，对医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查、查处违法行为，打击非法行医和非法采血，整顿和规范医疗服务秩序，机构人员培训、信息填报工作，并制定相关工作方案，上报相关工作报表和总结，完成区委、区政府和上级卫生行政部门交办的其他工作

二、部门决算单位构成：本部门由  1 个事业单位组成

本部门编制数  14  人，在职人数 11 人，其中：在岗人数 13  人；编外长期聘用人员  2 人；离退休人数 4 人，其中离休人员 0 人，退休人员 4 人。

第二部分 开福区卫生计生综合监督执法局2017年度部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 开福区卫生计生综合监督执法局2017年度部门决算情况说明

一、关于开福区卫生计生综合监督执法局2017年度收入支出决算总体情况说明

本年收入合计 302.32万元，全部为财政拨款（财政补助）收入；本年支出合计 292.81万元，其中：基本支出 226.78万元（人员支出 209.07万元，机关运行经费 17.71万元，项目支出 66.03万元）。2017年收入比上年收入281.11万元增加了21.21万元，2017年决算支出比上年决算支出244.36增加了48.45万元。

三、关于开福区卫生计生综合监督执法局2017年度收入决算情况说明

   本年收入合计 302.32万元，全部为财政拨款（财政补助）收入，占总收入100%，比上年增加了21.21万元，增长了7.55%，增长的主要原因是：在职、临聘人员工资、社保调整。2017年财政拨款收入302.32万元，其中：基本支出226.89万元，项目收入75.43万元。

三、关于开福区卫生计生综合监督执法局2017年度支出决算情况说明

   本年支出合计 292.81万元，比2016年增加了48.45万元，增长了19.83%，其中：基本支出226.78万元（人员支出209.07万元、机关运行经费17.71万元），占本年支出的77.45%；项目支出 66.03万元，占本年支出22.55% ，增长的主要原因是：在职、临聘人员工资、社保的调整。

四、关于开福区卫生计生综合监督执法局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

   本年财政拨款收入302.32万元，较上年财政拨款收入281.11万元增加了21.21万元。 本年财政拨款支出 292.81万元，较上年财政拨款支出244.36万元增加了48.45万元。增长的主要原因是：人员的薪资、社保的增长。

五、关于开福区卫生计生综合监督执法局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

    本年一般公共预算财政拨款支出数为292.81万元，较上年决算数244.36万元增加了48.45，增长的主要原因是：人员工资薪金、社保增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

     本年支出合计292.81万元，其中：基本支出226.78万元（人员支出209.07万元、机关运行经费17.71万元）、项目支出66.03万元，基本支出与项目支出所占比例分别为77.45%和22.55%；其中基本支出中的人员支出与机关运行支出所占比例分别为92.19%和7.81%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

     决算支出数较年初预算数基本持平。

六、关于开福区卫生计生综合监督执法局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    本年支出基本支出226.78万元，其中：人员支出209.07万元，机关运行经费17.71万元，基本支出中的人员支出与机关运行支出所占比例分别为92.19%和7.81%。

七、关于开福区卫生计生综合监督执法局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

     2017年财政批复“三公”经费年初数4.2万元，其中：公务接待费1万元，公务用车购置及运行经费3.2万元。2017年决算支出“三公”经费2.25万元，减少1.95万元，其中：公务用车购置及运行经费支出决算减少1.3万元，公务接待费支出减少0.65万元，减少的主要原因：积极贯彻落实中央、省委、市委，区委关于厉行节约的要求，从严控制各项开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

     2017年“三公”经费财政拨款支出决算数2.25万元，其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待支出0.35万元,占15.56%；公务用车购置及运行经费1.9万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费1.9 万元），占84.44%。

具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出决算0万元。（2）公务用车购置及运行经费支出1.9万元，其中，公务用车购置费支出 0 万元，公务用车运行费支出1.9 万元，主要用于日常行政执法。（3）公务接待支出0.35万元，主要用于本单位与各市、区县相关单位交流工作及接受相关部门检查指导工作发生的公务接待支出，公务支出严格按照预算执行，公务接待费及公务用车购置及运行经费控制在预算内，没有超标现象，全年公务接待批次4次、60人次（包括陪同）。

八、关于开福区卫生计生综合监督执法局2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

2017年度开福区卫生计生综合监督执法局无政府性基金预算收入支出。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度开福区卫生计生综合监督执法局机关运行经费支出17.71万元，比2016年减少了0.21万元，降低1.17%，主要原因是：本着厉行节约的原则。

（二）政府采购支出情况。

2017年度开福区卫生计生综合监督执法局政府采购支出

总额3.82万元，其中：政府采购货物支出3.82万元、政府采购

工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备0台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况说明

 2017年度开福区卫生计生综合监督执法局接受了省级、市级绩效评价，均被评为优秀。

第四部分 名词解释

　　（一）一般公共预算拨款收入：指开福区财政当年拨付的资金。

　　（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（四）“三公”经费：纳入开福区财政预决算管理的“三公”经费，是指开福区部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　部门预算公开的表格情况：

　　1、部门收支总体情况表

　　2、部门收入总体情况表

　　3、部门支出总体情况表

　　4、财政拨款收支总体情况表

　　5、一般公共预算支出情况表

　　6、一般公共预算基本支出情况表

　　7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　8、政府性基金预算支出情况表