2020年开福区卫生健康局部门预算

目  录

第一部分 2020年部门预算说明

第二部分 2020年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

第一部分  部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、贯彻执行国民健康政策、国家卫生健康法律法规和省、市卫生健康地方性法规，拟定全区卫生健康政策、规划并组织实施。统筹规划全区卫生健康服务资源配置。制定并组织实施推进卫生健康基本公共卫生服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施;

2、协调推进全区深化医药卫生体制改革，研究提出全区深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施；

3、制定并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援；

4、组织落实应对人口老龄化政策措施，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作；

5、贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查；

6、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。负责卫生健康系统的安全监督管理工作；

7、监督实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范；

8、负责计划生育管理和服务工作，提出完善计划生育政策建议；开展人口监测预警，落实人口与家庭发展相关政策并提出建议；

9、指导全区卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展；

10、负责全区健康教育、健康促进和卫生健康信息化建设等工作；

11、指导全区医疗保健工作，负责重要来宾、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作；

12、制定实施全区中医药事业发展规划，并纳入全区卫生健康事业发展总体规划和战略目标；

13、制定全区爱国卫生工作计划并组织实施；

14、组织全区救护培训、赈灾救灾和无偿血等工作；

15、指导区计划生育协会的业务工作；

16、指导区老龄工作委员会的业务工作；

17、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

根据《长沙市开福区卫生健康局职能配置、内设机构和人员编制规定》（开办发〔2019〕39号）精神，我局内设办公室、党建宣传科、规划发展和信息化科、财务科、行政审批与政务服务科（法规科）、医政医管科（中医药管理科）、基层卫生健康科、人口监测与家庭发展科等8个科室。内设二级机构为： 开福区卫生健康集中支付核算中心。代管区红十字会及开福区计划生育协会。核定编制25人，其中：局机关行政编制人数15人，事业编制（工勤）1人，开福区卫生健康集中支付核算中心编制5人，代管区红十字会及开福区计划生育协会编制分别为3人和1人。实际纳入预算财政补助的在职人数为31人（含政府雇员5人），提前退休2人，退休人员为16人，劳务派遣临聘人员6人。

二、部门预算单位构成

开福区妇幼保健计划生育服务中心 、开福区疾病预防控制中心  、开福区卫生和计生综合监督执法局为独立的事业法人单位，独立编制预决赛，其预决算自行公开，未纳入本部门预算，开福区人民医院因公立医院改革医院原有在编人员已分流到通泰街和望麓园两个社区卫生服务中心也未纳入本部门预算。纳入 2020 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1、卫健局部门本级（含内设二级机构开福区卫生健康集中支付核算中心及代管开福区红十字会、开福区计划生育协会）

2、二级机构（开福区妇幼保健计划生育服务中心、开福区疾病预防控制中心、开福区卫生和计生综合监督执法局及 开福区人民医院）及基层医疗卫生机构二级预算单位的项目预算

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年年初预算数9966.14万元，其中，一般公共预算拨款9966.14万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年7991.15万元增加1974.99万元，增长24.71%，主要原因：一是根据《湖南省人民政府办公厅关于印发医疗卫生领域省与市县财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（湘政办发【2019】40号）文件精神，涉及基本公卫、计划生育家庭关怀、中医药等11个方面省级承担比例有所下降导致预算增加；二是机构改革，增加爱卫、职业病防治等职能增加预算；三是根据国家政策基本公共卫生服务经费标准由69元/人/年提高到74元/人/年；四是根据开福区五届人民政府（第41次）政府常务会议纪要精神，增加计生特殊家庭门诊医疗补助标准增加预算；五是政府加大对基层医疗卫生机构服务能力投入。

（二）支出预算：2020年支出预算数9966.14万元，其中，社会保障和就业支出97.41万元，医疗卫生与计划生育支出9804.62万元，住房保障支出64.11万元。本年支出预算数比上年增加1974.99万元，增长24.71 %。支出增加的主要原因是：一是根据《湖南省人民政府办公厅关于印发医疗卫生领域省与市县财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（湘政办发【2019】40号）文件精神，涉及基本公卫、计划生育家庭关怀、中医药等11个方面省级承担比例有所下降导致预算增加；二是机构改革，增加爱卫、职业病防治等职能增加预算；三是根据国家政策基本公共卫生服务经费标准由69元/人/年提高到74元/人/年；四是根据开福区五届人民政府（第41次）政府常务会议纪要精神，增加计生特殊家庭门诊医疗补助标准增加预算；五是政府加大对基层医疗卫生机构服务能力投入。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年本部门一般公共预算拨款收入9966.14万元，其中，一般公共服务支出9966.14万元，占100%，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数为1058.67万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算为8907.47万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：事务性业务专项经费149万元，具体明细如下：卫生健康局机关一般行政管理事务专项经费87万元，主要用于卫生许可、医政管理和医疗纠纷调处、中医药适宜技术推广、医疗赈灾和医疗救护、系统党建及卫生健康宣传经费、培训和招聘、基本公卫和基本药物督查指导培训工作、内审和会核工作、红十字会工作及慰问等方面；卫健局其他计划生育事务支出62万元，主要用于计生药具、打击“两非”和法制法监、病残儿疾病医学鉴定、计生综合治理、社会评议综合治理部门和流动人口管理、计划生育培训、手术并发症、计划生育奖励扶助智能信息系统维护费、老龄工作及3岁以下婴幼儿照护服务、计生协会等工作开展；一般性业务专项经费8103.47万元，具体明细如下：卫健局一般行政管理事务支出专项40万元，主要用于无偿献血工作等；卫健局其他基层医疗卫生机构支出专项2796.3万元，主要用于基层医疗卫生机构改革配套人员经费、基层医疗卫生机构独生子女费父母奖励和丧葬抚恤金、基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助、村卫生室实施基本药物制度村医岗位补贴、老年乡村医生困难补助、基层医疗卫生机构维修改造设备更新及部分房屋租金补助、退役军人免费体检项目等方面；基本公共卫生服务项目资金1140.9万元（含村卫生室实施基本公共卫生服务村医岗位补贴），主要用于购买基层医疗卫生机构免费为辖区人口提供19项基本公共卫生服务等方面；重大公共卫生服务专项经费1102万元，主要用于二类疫苗代储代运及特定人群流感疫苗免费接种的补偿、疾病预防控制（包含艾滋病、结核病、人禽流感、慢病、血吸虫及传染病防治，免疫规划等其他疾病预防控制）、妇幼公共卫生（包含免费孕前优检、免费婚检、妇幼健康民生项目等）；其他公共卫生支出专项经费261万元，主要用于主要用于在全区范围内免费开展应急救护培训工作、职业病防治、公共场所、学校、医疗机构等卫生计生抽检及食品风险监测项目、社会心理服务体系建设项目、特困或危重孕产妇救助、病媒生物防治服务项目采购、爱卫及省市级卫生村、健康村镇创建等项目方面；计划生育服务专项经费2623.27万元，主要用于开展计生特殊家庭意外伤害保险、围绝经妇女取环、爱心助孕以及独生子女保健费、农村计生家庭奖扶、城市低保计生家庭奖扶、计生特殊家庭补助、城镇独生子女父母奖励、计生家庭特别扶助、独生子女死亡抚慰金、计生特殊家庭春节慰问等计生奖扶项目经费等方面等项目；卫计局其他计划生育事务支出专项经费140万元，基层计生专干经费等项目方面。公共专项经费655万元，具体明细如下：中医（民族医）药专项35万元，主要用于中医药事业发展等方面；其他基层医疗卫生机构支出20万元，主要用于基层医疗卫生机构人才队伍”四个一批“建设；其他卫生健康支出600万元，主要用于基层医疗卫生机构设备购置等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2020年本部门机关本级机关运行经费财政拨款预算87.38万元，比2019年预算减少2.47万元，下降2.75%。主要原因是厉行节约导致办公费等运行费用减少。

（二）“三公”经费预算：2020年“三公”经费预算数为5.2万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费3.2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.2万元），因公出国（境）费 0 万元。2020年“三公”经费预算较2019年5.2万元持平，主要原因是继续严格执行八项规定，厉行节约，压缩公务接待费用。

（三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算  2 万元，其中拟召开 计生协会工作暨幸福家庭创建工作推进会议预算1.9万元，人数 160人，内容为布置幸福家庭创建；拟召开 退休干部座谈会议预算为0.1万元，人数 20 人，内容为介绍卫健系统工作开展情况和工作 ，征求老干部意见。培训费预算16.2万元，其中拟开展党的十九届四中全会精神集中宣讲培训0.2万元，人数76人，内容为宣讲培训党的十九届四中全会精神；基层卫生工作推进暨重点项目培训2.4万元，人数140人；基层卫生人员“三基三严”岗位练兵技能培训与竞赛1.6万元 ,148人；内审人员继续教育培训0.2万元，人数3人；现场急救知识与技能专题培训2.3万元，人数160人；托育机构卫生保健及传染病防控培训2.1万元，180人；中药炮制竞赛赛前培训0.5万元，50人；基本药物相关制度和药事管理培训2.4万元，120人；卫健系统法治工作培训2.1万元，120人；中医药工作培训2.4万元，190人 。

（四）政府采购情况：2020年开福区卫健局单位（含基层医疗卫生机构二级预算单位项目预算）政府采购预算总额763万元，其中：政府采购货物预算621万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算142万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月底，本部门共有车辆1辆，为配送计划生育药具的专用车。本部门没有单位价值50万元以上通用设备，没有单位价值100万元以上专用设备。2020部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为9966.14万元，其中：基本支出1058.67万元，项目支出8907.47万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2020年部门预算表

部门收支总体情况表

部门收支总体情况表

部门收入总体情况表

部门支出总体情况表

财政拨款收支情况表

一般公共预算支出表

一般公共预算基本支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

政府性基金预算支出情况表

部门:长沙市开福区卫生和健康局                                           公开08表

                                                                       单位：万元