开福区卫生和计划生育局

2019年部门预算说明

    目录

第一部分2019年部门预算说明

第二部分 2019年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行国家、省、市有关卫生和计划生育工作的方针政策和法律、法规；制定并组织实施全区卫生和计划生育事业发展的年度、中期、长期规划，负责卫生和计划生育宣传教育，落实计划生育工作的综合治理;

2、负责管理、指导全区的医政医管、卫生监督、疾病预防控制、妇幼保健、健康教育等业务工作;

3、负责医疗机构医疗服务监督工作，建立医疗机构医疗质量评价和监督体系，协调医患纠纷和医疗事故处理；

4、制定社区卫生服务发展规划，负责社区卫生工作技术指导、考核评价和监督管理；

5、负责落实国家药物政策和基本药物制度并监督实施；

6、负责突发公共卫生事件的应急管理工作，贯彻落实突发公共卫生事件应急预案；组织调度全区医疗卫生人员开展其他突发公共卫生事件伤病员紧急救援；

7、负责全区公共场所、生活饮用水管理、职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、消毒产品及涉水产品的监管，以及传染病防治监督执法、承担国家和省、市卫生计生部门安排的食品风险监测工作任务，负责食品安全事故有关的流行病学调查，做好安全风险监测与评估；

8、负责卫生计生系统培训和基层计划生育网络建设，负责卫生和计划生育信息化管理和绩效考核工作；

9、负责计划生育统计工作，拟定并实施年度计划生育工作目标管理责任制，依法管理我区计划生育技术服务、流动人口计划生育服务管理工作和计划生育药具的管理工作；

10、负责卫生和计划生育行政审批、卫计系统相关证明的办理，征收社会抚养费和全区计划生育奖励扶助工作；

11、负责区计划生育协会的日常管理工作；组织群众开展自我教育、自我管理与自我服务；

12、监督管理无偿献血工作；

13、依法行使法律法规赋予的区级人民政府卫生和计划生育部门的其他行政执法职能;

14、承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置

根据编委核定，我局内设综合办公室、法制法监科、财务规划科、医政医管科（中医科）、公共卫生科、计划生育基层指导科、计划生育家庭发展科和流动人口计划生育服务管理科等8个科室，核定行政编制15名，机关后勤服务全额拨款事业编制1名。内设二级机构包括：开福区卫计局财务集中核算中心（核定编制2名）、 开福区计划生育药具管理站（核定编制2名）。代管区红十字会(核定编制3名)及开福区计划生育协会（核定编制1名）。局本级含内设二级机构和代管机构实有在职人员31人（含政府雇员5人），合同聘用人员（劳务派遣）4人，提前退休2人，退休人员16人。

二、部门预算单位构成

开福区妇幼保健计划生育服务中心 、开福区疾病预防控制中心、开福区卫生和计生综合监督执法局为独立的事业法人单位，独立编制预决赛，其预决算自行公开，未纳入本部门预算，开福区人民医院因公立医院改革医院原有在编人员已分流到通泰街和望麓园两个社区卫生服务中心也未纳入本部门预算。纳入 2019 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1、卫计局部门本级（含内设二级机构开福区卫计局财务集中核算中心、开福区计划生育药具管理站及代管开福区红十字会、开福区计划生育协会）

2、二级机构（开福区妇幼保健计划生育服务中心、开福区疾病预防控制中心、开福区卫生和计生综合监督执法局及 开福区人民医院）及基层医疗卫生机构二级预算单位的项目预算

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年年初预算数7991.15万元，其中，一般公共预算拨款7991.15万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年7239.6万元增加751.55万元，增长10.38%，主要原因：一是根据《长沙市人民政府办公厅关于印发长沙市健康民生项目实施方案的通知》（长政办函【2017】172号）文件精神，2018年无创产前基因检测项目、地中海贫血基因检测项目、新生儿疾病4病筛查和48种遗传代谢疾病串联质谱筛查项目、新生儿遗传性耳聋基因检测项目均纳入妇幼健康民生实事项目，通过1年宣传发动，群众知晓率和项目执行人数显著增长，导致妇幼健康民生资金预算增加；二是根据国家政策基本公共卫生服务经费标准由55元/人/年提高到60元/人/年；三是根据开福区委办公室印发《开福区以党建为引领做好退役军人服务管理工作若干措施》的通知（开办发【2018】32号），增加退役军人免费体检项目预算；四是政府加大对基层医疗卫生机构服务能力投入。

（二）支出预算：2019年支出预算数7991.15万元，其中，社会保障和就业支出86.71万元，医疗卫生与计划生育支出7849.73万元，住房保障支出54.71万元。本年支出预算数比上年增加751.55万元，增长10.38 %。支出增加的主要原因是：一是根据《长沙市人民政府办公厅关于印发长沙市健康民生项目实施方案的通知》（长政办函【2017】172号）文件精神，2018年无创产前基因检测项目、地中海贫血基因检测项目、新生儿疾病4病筛查和48种遗传代谢疾病串联质谱筛查项目、新生儿遗传性耳聋基因检测项目均纳入妇幼健康民生实事项目，通过1年宣传发动，群众知晓率和项目执行人数显著增长，导致妇幼健康民生资金预算增加；二是根据国家政策基本公共卫生服务经费标准由55元/人/年提高到60元/人/年；三是根据开福区委办公室印发《开福区以党建为引领做好退役军人服务管理工作若干措施》的通知（开办发【2018】32号），增加退役军人免费体检项目预算；四是政府加大对基层医疗卫生机构服务能力投入。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年本部门一般公共预算拨款支出预算7991.15万元，其中，一般公共服务支出7991.15万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年预算数为1007.31万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2019年本部门项目支出预算为6983.84万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：事务性业务专项经费6483.84万元，具体明细如下：卫生和计划生育局机关一般行政管理事务专项经费74万元，主要用于卫生许可、医政管理和医疗纠纷调处、中医药适宜技术推广、医疗赈灾和医疗救护、特困和危重孕产妇救助、培训和招聘、基本公卫和基本药物督查指导培训工作、内审和会核工作、红十字会工作及慰问等方面；卫计局其他计划生育事务支出97.5万元，主要用于计生宣传、计生药具、计生计生服务、打击“两非”和法制法监、病残儿疾病医学鉴定、计生综合治理、社会评议综合治理部门、计划生育培训、手术并发症、计生技术服务、计划生育培训、流动人口管理、计生协会等工作开展；卫计局一般行政管理事务支出专项40万元，主要用于无偿献血工作等；其他公立医院支出20万元，主要用于辖区公立医院改革补助；卫计局其他基层医疗卫生机构支出专项2434.7万元，主要用于基层医疗卫生机构改革配套人员经费、基层医疗卫生机构独生子女费父母奖励和丧葬抚恤金、基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助、村卫生室实施基本药物制度村医岗位补贴、老年乡村医生困难补助、基层医疗卫生机构维修改造设备更新及部分房屋租金补助、退役军人免费体检项目等方面；基本公共卫生服务项目资金958.14万元（含村卫生室实施基本公共卫生服务村医岗位补贴），主要用于购买基层医疗卫生机构免费为辖区人口提供14项基本公共卫生服务等方面；重大公共卫生服务专项经费1125万元，主要用于二类疫苗代储代运及特定人群流感疫苗免费接种的补偿、疾病预防控制（包含艾滋病、结核病、人禽流感、慢病、血吸虫及传染病防治，免疫规划等其他疾病预防控制）、妇幼公共卫生（包含出生缺陷综合防治基因检测、免费婚检、妇女病普查“两癌”检查宫颈癌基因检测、降消项目等）；其他公共卫生支出专项经费95万元，主要用于主要用于在全区范围内免费开展应急救护培训工作及区疾控、卫生计生监督执法局用于公共场所、学校、医疗机构等卫生计生抽检及食品风险监测及对公共场所、二次供水、职业卫生、放射卫生、采供血机构、传染病防治机构、非法行医、社会抚养费征收督办等卫生计生监督执法等项目方面；计划生育服务专项经费1460.5万元，主要用于开展免费孕前优生健康检查、围绝经妇女取环、爱心助孕以及独生子女保健费、农村计生家庭奖扶、城市低保计生家庭奖扶、计生特殊家庭补助、城镇独生子女父母奖励、计生家庭特别扶助、独生子女死亡抚慰金、计生特殊家庭春节慰问等计生奖扶项目经费等方面等项目；卫计局其他计划生育事务支出专项经费179万元，基层计生专干经费、计生特殊家庭意外伤害保险等项目方面。公共专项经费500万元，具体明细如下：其他基层医疗卫生机构支出专项40万元，主要用于中医药事业发展等方面；其他医疗卫生与计划生育管理事务支出专项经费460万元，主要用于现代化医疗强区建设（包含基层医疗卫生机构设备购置、“四个一批”工程、村卫生室建设）项目经费等方面。

五、政府性基金预算支出

2019年本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年本部门机关本级运行经费财政拨款预算89.85万元，比2018年预算增加2.45万元，增长2.8%。主要原因是工作人员增加导致办公费等运行费用增加等。

（二）“三公”经费预算：2019年“三公”经费预算数为5.2万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费3.2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.2万元），因公出国（境）费 0 万元。2019年“三公”经费预算较2018年8.2万元减少3万元，主要原因是严格执行八项规定，厉行节约，压缩公务接待费用。

（三）一般性支出情况：2019年本部门会议费预算 2万元，其中拟召开全区卫生计生会议预算1.5万元，人数100人，内容为总结2018年全区卫生计生工作开展情况，布置2019年全区卫生计生重点工作；用于召开老干部座谈会议0.1万元，人数20人；用于参加妇女儿童健康大会报名费0.4万元，人数3人。培训费预算 31万元，其中拟开展基本公卫培训4.7万元，，人数150人，内容为基层医疗卫生机构基本公卫服务业务培训；用于医疗服务能力培训5.1万元，人数220人；用于人口监测与家庭发展培训3.5万元，人数120人；用于安全生产培训4.4万元，人数200人；用于3.0系统培训0.54万元，人数65人；用于高血压防治培训2.1万元，人数100人；用于基本药物培训2万元，人数100人用于中医药培训3.3万元，人数180人；用于骨干医师培训5.36万元，人数130人。

（四）政府采购情况：2019年开福区卫健局单位（含基层医疗卫生机构二级预算单位项目预算）政府采购预算总额613万元，其中：政府采购货物预算553万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算60万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2018年12月底，本部门共有车辆1辆，为配送计划生育药具的专用车。本部门没有单位价值50万元以上通用设备，没有单位价值100万元以上专用设备。2019部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为7991.15万元，其中，基本支出1007.31万元，项目支出6983.84万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2019年部门预算表

部门收支总体情况表

部门收入总体情况表

部门支出总体情况表

财政拨款收支情况表

一般公共预算支出表

一般公共预算基本支出表

“三公”经费预算表

政府性基金预算支出表