第一部分 目录
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2、支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
1、基本支出
2、项目支出
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、政府采购情况
4、国有资产占有使用情况
5、预算绩效管理情况
六、名词解释
七、长沙市开福区卫生和计划生育局部门预算公开表格
1、2018年收支预算总表
2、2018年收入预算总表
3、2018年支出预算总表（分项目类别）
4、2018年基本支出经济科目明细表
5、2018年财政拨款收支总表
6、2018年一般公共预算拨款支出预算表（分项目类别）
7、2018年一般公共预算拨款基本支出预算表
8、2018年一般公共预算拨款基本支出经济科目明细表
9、2018年财政专户预算支出表
10、2018年政府性基金预算支出表
11、2018年“三公”经费预算表
12、2018年支出预算总表一(经费拨款 )
13、2018年项目支出预算表
14、2018年预算基本支出表（政府预算支出经济分类）
15、2018年政府采购预算表
16、2018年整体支出绩效目标表
17、2018年项目支出绩效目标表
第二部分 长沙市开福区卫生和计划生育局
2018年部门预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻执行国家、省、市有关卫生和计划生育工作的方针政策和法律、法规；制定并组织实施全区卫生和计划生育事业发展的年度、中期、长期规划，负责卫生和计划生育宣传教育，落实计划生育工作的综合治理;
2、负责管理、指导全区的医政医管、卫生监督、疾病预防控制、妇幼保健、健康教育等业务工作;
3、负责医疗机构医疗服务监督工作，建立医疗机构医疗质量评价和监督体系，协调医患纠纷和医疗事故处理；
4、制定社区卫生服务发展规划，负责社区卫生工作技术指导、考核评价和监督管理；
5、负责落实国家药物政策和基本药物制度并监督实施；
6、负责突发公共卫生事件的应急管理工作，贯彻落实突发公共卫生事件应急预案；组织调度全区医疗卫生人员开展其他突发公共卫生事件伤病员紧急救援；
7、负责全区公共场所、生活饮用水管理、职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、消毒产品及涉水产品的监管，以及传染病防治监督执法、承担国家和省、市卫生计生部门安排的食品风险监测工作任务，负责食品安全事故有关的流行病学调查，做好安全风险监测与评估；
8、负责卫生计生系统培训和基层计划生育网络建设，负责卫生和计划生育信息化管理和绩效考核工作；
9、负责计划生育统计工作，拟定并实施年度计划生育工作目标管理责任制，依法管理我区计划生育技术服务、流动人口计划生育服务管理工作和计划生育药具的管理工作；
10、负责卫生和计划生育行政审批、卫计系统相关证明的办理，征收社会抚养费和全区计划生育奖励扶助工作；
11、负责区计划生育协会的日常管理工作；组织群众开展自我教育、自我管理与自我服务；
12、监督管理无偿献血工作；
13、依法行使法律法规赋予的区级人民政府卫生和计划生育部门的其他行政执法职能;
14、承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。
（二）机构设置
根据编委核定，我局内设综合办公室、法制法监科、财务规划科、医政医管科（中医科）、公共卫生科、计划生育基层指导科、计划生育家庭发展科和流动人口计划生育服务管理科等8个科室。内设二级机构包括：开福区卫计局财务集中核算中心、 开福区计划生育药具管理站。代管区红十字会及开福区计划生育协会。
二、部门预算单位构成
开福区妇幼保健计划生育服务中心 、开福区疾病预防控制中心 、开福区卫生和计生综合监督执法局为独立的事业法人单位，独立编制预决赛，其预决算自行公开，未纳入本部门预算，开福区人民医院因公立医院改革医院原有在编人员已分流到通泰街和望麓园两个社区卫生服务中心也未纳入本部门预算。纳入 2018 年部门预算编制范围的预算单位包括：
1、卫计局部门本级（含内设二级机构开福区卫计局财务集中核算中心、开福区计划生育药具管理站及代管开福区红十字会、开福区计划生育协会）
2、二级机构（开福区妇幼保健计划生育服务中心、开福区疾病预防控制中心、开福区卫生和计生综合监督执法局及 开福区人民医院）及基层医疗卫生机构二级预算单位的项目预算
三、部门收支总体情况
2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障局机关基本运行的经费，也包括卫计局归口管理、面向全区分配的卫生部门专项、无偿献血专项、建设医疗现代化强区专项、基层医疗卫生机构人员经费、基层医疗卫生机构维修改造项目、基本药物补助、基本公共卫生服务补助、村医岗位补贴、疾病预防控制项目、妇幼重大公共卫生服务项目、二类疫苗零利润销售补助、公益性应急救护培训项目、其他公共卫生项目、计生特殊家庭意外伤害保险、计划生育技术服务项目、基层计生专干、计生部门专项、计划生育奖励扶助项目、老年乡村医生困难补助等专项经费。
（一）收入预算：2018年年初预算数7239.6万元，其中，一般公共预算拨款7239.6万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年6648.46万元增加591.14万元，增长8.89%，主要是根据《长沙市人民政府办公厅关于印发长沙市健康民生项目实施方案的通知》（长政办函【2017】172号）文件精神，增加了无创产前基因检测项目、地中海贫血基因检测项目、新生儿疾病4病筛查和48种遗传代谢疾病串联质谱筛查项目、新生儿遗传性耳聋基因检测项目以及根据《长沙市开福区人民政府办公室关于检测医疗卫生服务体系建设相关问题的会议纪要》（开政办纪【2017】62号）增加基层医疗卫生机构人员经费，同时，为体现政府对计生特殊家庭关怀，增加了对计生特殊家庭的春节慰问金项目经费。
（二）支出预算：2018年支出预算数7239.6万元，其中，社会保障和就业支出50.37万元，医疗卫生与计划生育支出7137.53万元，住房保障支出51.7万元。本年支出预算数比上年增加591.14万元，增长9.17 %。支出增加的主要原因是：根据《长沙市人民政府办公厅关于印发长沙市健康民生项目实施方案的通知》（长政办函【2017】172号）文件精神，增加了无创产前基因检测项目、地中海贫血基因检测项目、新生儿疾病4病筛查和48种遗传代谢疾病串联质谱筛查项目、新生儿遗传性耳聋基因检测项目等项目经费以及根据《长沙市开福区人民政府办公室关于检测医疗卫生服务体系建设相关问题的会议纪要》（开政办纪【2017】62号）增加基层医疗卫生机构人员经费，同时，为体现政府对计生特殊家庭关怀，增加了对计生特殊家庭的春节慰问金项目经费。详见《2018年部门收支总表》、《2018年部门收入总表》、《2018年部门支出总表》。
四、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入7239.6万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年预算数为842.17万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2018年预算数为6397.43万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：事务性业务专项经费171.5万元，具体明细如下：卫生和计划生育局机关一般行政管理事务专项经费42万元，主要用于卫生许可、医疗纠纷调处、中医药适宜技术推广、医疗赈灾和医疗救护、特困孕产妇救助、培训和招聘、基本公卫和基本药物督查指导培训工作、内审、红十字会工作等方面；卫计局其他计划生育事务支出129.5万元，主要用于计生宣传、计生药具、计生服务、打击“两非”和法制法监、病残儿疾病医学鉴定、计生综合治理、国家、省、市考核、计划生育培训、手术并发症、社会评议、计生技术服务、计划生育培训、流动人口管理、计生协会等工作开展；一般性业务专项经费5725.93万元，卫计局一般行政管理事务支出专项40万元，主要用于无偿献血工作等；卫计局其他基层医疗卫生机构支出专项2327.73万元，主要用于基层医疗卫生机构改革配套人员经费、基层医疗卫生机构独生子女费父母奖励和丧葬抚恤金、基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助、村卫生室实施基本药物制度村医岗位补贴、老年乡村医生困难补助、基层医疗卫生机构维修改造设备更新及部分房屋租金补助等方面；基本公共卫生服务项目资金768.2万元（含村卫生室实施基本公共卫生服务村医岗位补贴），主要用于购买基层医疗卫生机构免费为辖区人口提供12项基本公共卫生服务等方面；重大公共卫生服务专项经费833万元，主要用于对辖区内实施二类疫苗零利润销售接种点的补偿、疾病预防控制（包含艾滋病、结核病、人禽流感、慢病、血吸虫及传染病防治，免疫规划等其他疾病预防控制）、妇幼公共卫生（包含出生缺陷综合防治基因检测、免费婚检、妇女病普查“两癌”检查宫颈癌基因检测、降消项目等）；其他公共卫生支出专项经费85万元，主要用于在全区范围内免费开展应急救护培训工作及卫生计生监督执法局用于公共场所二次供水快速检测及对公共场所、二次供水、职业卫生、放射卫生、采供血机构、传染病防治机构、非法行医、社会抚养费征收督办等卫生计生监督执法等项目方面；计划生育服务专项经费130万元，主要用于开展免费孕前优生健康检查、围绝经妇女取环、爱心助孕、计生特殊家庭意外伤害保险等项目；卫计局其他计划生育事务支出专项经费1542万元，基层计生专干经费以及独生子女保健费、农村计生家庭奖扶、城市低保计生家庭奖扶、计生特殊家庭补助、城镇独生子女父母奖励、计生家庭特别扶助、独生子女死亡抚慰金、计生特殊家庭春节慰问等计生奖扶项目经费等方面。公共专项经费500万元，具体明细如下：其他基层医疗卫生机构支出专项40万元，主要用于中医药事业发展等方面；其他医疗卫生与计划生育管理事务支出专项经费460万元，主要用于现代化医疗强区建设（包含基层医疗卫生机构设备购置、创建国家级慢病综合防控示范区、社区健康小屋建设、名医工作室建设、家庭医生签约服务、“四个一批”工程、村卫生室建设）项目经费等方面。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年局机关（行政单位）机关运行经费财政拨款预算87.4万元，比2017年预算增加20.18万元，增长31.28%。主要原因是工作人员增加导致办公费等运行费用增加等。
2、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为8.2万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费3.2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.2万元），因公出国（境）费 0 万元。2018年“三公”经费预算较2017年增加3万元，主要原因是创建国家慢病综合防控示范区等接待任务增加。
3、政府采购情况
2018年开福区卫计局单位政府采购预算总额866万元，其中：政府采购货物预算852万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算14万元。
4、国有资产占有使用情况。
截至2017年12月30日，长沙市开福区卫计局本级共有车辆1辆，为配送计划生育药具的专用车。没有单位价值200万元以上的大型设备。
2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
5、绩效目标设置情况
2018年长沙市开福区卫生和计划生育局系统整体支出绩效目标7239.6万元，其中：基本支出842.17万元，项目支出6397.43万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款7239.6万元。
2018年长沙市开福区卫计局项目支出绩效目标6397.43万元，其中：公共项目500万元，计划生育、疾控、妇幼公共卫生、基本公卫、基本药物、基层医疗卫生机构保障等业务专项5725.93万元，工作项目171.5万元。全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款6397.43万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印
刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用
资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、
办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
七、长沙市开福区卫生和计划生育局部门预算公开表格（见附件）
1、2018年收支预算总表
2、2018年收入预算总表
3、2018年支出预算总表（分项目类别）
4、2018年基本支出经济科目明细表
5、2018年财政拨款收支总表
6、2018年一般公共预算拨款支出预算表（分项目类别）
7、2018年一般公共预算拨款基本支出预算表
8、2018年一般公共预算拨款基本支出经济科目明细表
9、2018年财政专户预算支出表
10、2018年政府性基金预算支出表
11、2018年“三公”经费预算表
12、2018年支出预算总表一(经费拨款 )
13、2018年项目支出预算表
14、2018年预算基本支出表（政府预算支出经济分类）
15、2018年政府采购预算表
16、2018年整体支出绩效目标表
17、2018年项目支出绩效目标表
第三部分 附 表
湘公网安备 43010502000498号