开福区卫生和计划生育局2016年决算分析报告

一、单位基本情况及部门主要职责

（一）主要职责：本部门主要职责是（1）贯彻执行国家、省、市有关卫生和计划生育工作的方针政策和法律、法规；制定并组织实施全区卫生和计划生育事业发展的年度、中期、长期规划，负责卫生和计划生育宣传教育，落实计划生育工作的综合治理。

（2）负责管理、指导全区的医政医管、卫生监督、疾病预防控制、妇幼保健、健康教育等业务工作。

（3）负责医疗机构医疗服务监督工作，规范医疗执业行为，维护正常医疗服务秩序，建立医疗机构医疗质量评价和监督体系，协调医患纠纷和医疗事故处理。

（4）负责全区公共场所、生活饮用水管理、职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、消毒产品及涉水产品的监管，以及传染病防治监督执法、承担国家和省、市卫生计生部门安排的食品风险监测工作任务，负责食品安全事故有关的流行病学调查，做好安全风险监测与评估。

（5）负责区属基层医疗卫生机构的财务资产管理，预算编制，检查财务工作执行情况，编制财务报表和各项业务数据。

（6）负责突发公共卫生事件的应急管理工作，贯彻落实突发公共卫生事件应急预案；组织调度全区医疗卫生人员开展其他突发公共卫生事件伤病员紧急救援。

（7）负责卫生计生系统专业技术人员的培训、考核工作；负责制定并组织实施计划生育教育培训计划，负责基层计划生育网络建设。

（8）制定社区卫生服务发展规划，负责社区卫生工作技术指导、考核评价和监督管理。

（9）负责落实国家药物政策和基本药物制度并监督实施。

（10）负责卫生和计划生育信息化管理和绩效考核工作；负责计划生育统计工作，参与全区人口统计数据的分析研究。

（11）拟定并实施年度计划生育工作目标管理责任制；负责对全区计划生育工作情况进行考核评估；提出计划生育“一票否决”意见。

（12）负责依法管理我区计划生育技术服务工作和流动人口计划生育服务管理工作；推进优生优育，提高出生人口素质；负责计划生育药具的管理工作；监督管理无偿献血工作。

（13）负责卫生和计划生育行政审批工作；负责卫计系统相关证明的办理，征收社会抚养费；负责全区计划生育奖励扶助工作。

（14）负责区计划生育协会的日常管理工作；组织群众开展自我教育、自我管理与自我服务。

（15）依法行使法律法规赋予的区级人民政府卫生和计划生育部门的其他行政执法职能。

（16）承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

 （二）部门设置：本部门由 1  个行政单位及 6 个二级机构2个代管机构组成，二级机构包括：医院1个，为开福区人民医院（长沙老年病医院），其它卫生、计生机构5个，分别为区卫计局财务集中核算中心、区妇幼保健计划生育服务中心、区疾病预防控制中心、区卫生计生综合监督执法局、区计划生育药具管理站。代管单位2个，分别为区红十字会、开福区计划生育协会。纳入开福区卫计局局2016年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：开福区红十字会 、开福区计划生育协会。

(三)人员情况：本部门编制数 24 人，在职人数 31 人，其中：在岗人数 26  人；编外长期聘用人员  5  人；离退休人数 16 人，其中离休人员 0 人，退休人员 16 人。

二、2016年主要工作任务

2016年主要工作任务及目标是：

1、围绕整合建机制，做好“1+1＞2”文章

新组建的卫计局运行一年来，总体发展平稳，工作有序推进，今年进一步在加强融合、延伸服务上做文章。一是所有街道均成立了卫计办。统筹组织管理辖区卫生计生工作，认真履行计划生育、公共卫生、妇幼保健等基本职能职责，并将卫计服务网络延伸到社区（村），明确了街道卫计办和社区卫生服务中心分工协作机制，各社区卫生服务中心主任兼任街道卫计办副主任；二是优化整合妇幼保健计划生育服务资源。区级成立区妇幼保健计划生育服务中心，各街道社区卫生服务中心挂牌设立妇幼保健计划生育服务站”，内设计划生育技术服务科室，接受区卫计局和街道办事处的双重管理。三是整合卫生计生执法资源。新组建开福区卫生计生综合监督执法局，在原有基础上，增加了计划生育监督职能，专门设立了计划生育监督科，并积极探索区级卫生计生监督执法三级网络监管体系，全面开展辖区卫生计生执法监督工作。四是积极探索卫计服务深度融合和考核评价体系建立的方式方法。抓好了基层卫生计生服务网络的延伸，探索建立街道层面生育证、孕产妇保健手册一站式办理制度；实施卫计重点工作落实与资金拨付统筹考核的方式方法，严格奖惩，推动基层基础工作落实。

2、围绕民生强保障，政策支撑取得新突破

一是政府主导机制巩固健全。2016年以来，区委常委会会议、区人大主席团会议、区政府常务会议先后6次专题研究卫生计生工作，区级层面印发卫生计生工作政策机制文件8个、多部门联合印发具体操作文件7个，极大地促进了全区卫生计生工作的有序开展。二是财政保障力度空前加大。全面落实计划生育各项奖励扶助政策，共兑现“五项奖扶”资金1478万元，惠及群众1.7万余人。出台《计划生育特殊家庭扶助关怀办法》，向1034户计生特别扶助家庭发放扶助金992.64万元。三是舆论导向引领彰显合力。区委、区政府加大了卫生计生政策和工作的宣传力度，家庭医生签约服务、中医联盟、“名（中）医工作室”、医联体建设和应急救护培训等相继被《湖南日报》、《长沙晚报》、红网和新湖南等媒体报道30余次，尤其是综合报道《家庭医生+医疗联合体,长沙开福区打造医疗新特区》相继被新华社、新湖南、腾讯、红网等媒体报道。《长沙市开福区瞄准基层医改难题全面发力—家门口放心看病》等在湖南日报“改革最前线”栏目进行了经验推介，为全区卫生计生工作的快速发展提供了良好的社会环境。

3、围绕强区促发展，卫生工作取得新成效

区委、区政府对卫计事业高度重视，年初就提出了建设医疗卫生现代化强区的战略部署，制定并下发了《关于打造“健康开福”、建设医疗卫生现代化强区的实施意见》、《建设医疗卫生现代化强区三年行动计划（2016-2018年）》。医卫强区建设共涵盖五大目标任务、六大建设工程，包括21个大项目42个子项目实施，涉及到 28个相关街道和部门，区政府成立了医卫强区工作推进领导小组，统筹推进。

（1）强化基础，全面提升基层综合服务能力

一是基础设施巩固完善。捞刀河街道社区卫生服务中心维修改造项目纳入市绩效考核管理，已顺利竣工并通过市区验收；区级财政支持伍家岭等其他4个中心完成了小型维修改造项目；新的区公卫大楼已完成择址并纳入2017年全区重点建设项目，沙坪街道社区卫生服务中心新址建设已进入装修报建审查，春节前后即可启动建设。二是创建创新推动事业发展。基层中医药服务能力建设和家庭医生签约服务进入发展快车道，全国基层中医药工作先进单位创建已顺利通过市级评估，在全市率先推行具有开福特色的家庭医生签约服务“356”模式,财政安排专项签约经费450万元推动家庭医生签约，目前签约人群达到9.7万人。三是服务队伍进一步充实。完成了2016年基层医疗机构工作人员公开招聘工作，28名新聘人员已全部到岗，区内全科医生总量增至135人，规范培训基层中医药骨干人员45人，备案登记中级以上医师多点执业35人次。

（2）创新载体，积极促进优质医疗资源下沉

一是做精名医工程。依托市一医院，在东风路、捞刀河2个中心建立了名医工作站；争取省中医附二院支持，建成洪山、伍家岭中心2个名中医工作室，让居民群众在家门口就可看“名医”。二是做强中医联盟。启动了社区中医联盟建设，所有社区卫生服务中心成为省中医附二的基层指导单位，在名师带教、规范化培训、基层巡讲、名中医工作室、多点执业、信息共享和绿色转诊渠道等七个方面实施全方位帮扶。三是做实医联体。青竹湖、东风路和捞刀河三个街道社区卫生服务中心分别与市中医院、市一医院建成了“医疗卫生联合体”，落实了派驻医师“全日制”、专家工作站、住院联合病房和医生多点执业等共建内容。

（3）以人为本，拓展公共卫生服务内涵

以“三转四优一满意”为主题，全区卫计系统全面深化和拓展公共卫生服务内涵。一是夯实疾病防控。积极开展了重点传染病监测和防控工作，进一步健全了突发公共卫生事件应急处置机制，开展了应急演练，全年共高效处置两起突发公共卫生事件；率先在全省实行二类疫苗零利润销售，并实现疫苗全程冷链配送，有效保障了接种安全，累计接种一、二类疫苗20万针次；创新重点疾病防控工作模式，在社区卫生服务中心建成两个艾滋病免费自愿咨询门诊；全面巩固健康教育成果，组建健康教育专家巡讲团、开展“骨动开福”健骨操比赛等有影响力的宣传活动，全面推行全民健康行动生活方式行动。二是关爱妇幼健康。积极应对“全面二孩”政策，将孕前优生检查、妇女两癌检查、产前筛查和新生儿疾病筛查等10个项目纳入免费卫生计生服务范围。圆满完成农村妇女宫颈癌、乳腺癌筛查任务，免费孕前优生健康检查任务完成率105%，辖区孕产妇死亡率控制为0，儿童死亡率控制在1.9‰。三是普及应急救护。制定并实施《2016-2020年开福区开展公益性应急救护培训项目实施方案》，开展了应急救护技能进机关、进社区、进学校活动，培训40多场次，新增救护员260人，培训覆盖居民近万人次。

（4）优化效能，提升监管工作水平

一是严格医疗准入机制。进一步完善机构校验审核制度，对医疗机构的设置标准、服务质量等进行综合评价。2016年共校验360家，督促整改50家，关门停业整顿10家。对医疗机构设置实现严格审批，进行“阳光公示”制度，新引进社会办医机构18家。二是着力提高办事效率。优化行政审批程序，规范窗口服务，全年共在线完成医师执业注册登记700人次，护士执业注册登记 1783人次，无一例差错；全年共为4400对夫妻办理了一孩二孩生育证，其中多孩生育证90本，办证及时率100%，办证投诉率为0；违法生育行为立案率达到100%。三是扎实推进监督执法。开展了15 次对医疗机构、公共场所卫生和学校卫生督查等集中专项行动，近年来全区未发生重大传染病流行暴发、职业中毒及不明原因性疾病等突发公共卫生事件。

4、围绕国策优服务，计生工作保持良好态势

全区计生工作坚持党政统筹、部门统揽，突出资源整合、政策兼容，各项工作扎实推进。今年出生人口5698人，人口自然增长率5.8‰，符合政策生育率99.5％，出生人口性别比106，统计准确率99%，综合治理到位率98％以上，计划生育工作群众满意率95%。开福区获评新一轮全国计划生育优质服务先进单位，实现“国优”13连冠、“省优”15连冠目标。一是夯实基层基础管理。构建卫生计生机构合并后新的组织结构、新的业务体系和新的工作格局。优化整合了妇幼保健计划生育服务资源和卫计执法资源，探索实施村级公共卫生计生项目融合，对公共卫生资金和计生服务经费实行统筹拨付，全面落实一体化、一站式卫生计生服务。同时，巩固推进基层群众自治示范区创建成果，探索承接部分公共卫生服务的方式方法，我区建立的“互联网+”计生基层群众自治新模式，在今年9月全省计生协基层群众自治工作会议上作典型推介。二是优化计划生育服务。深化审批制度改革，破解群众办证难题，创新实施《生育服务证》现场承诺、即时办结、当场发证；采取网上审核、委托办证、送证上门，实现《再生育证》办证审批提速50%和办证零投诉。积极探索生育服务证、母婴保健手册及预防接种证深度融合、“一站式”办结制度，村（社区）、单位登记一次性告知，10个工作日办结到位，计生服务管理水平不断提升。优化实施爱心助孕行动，辖区孕产妇死亡率控制为0，儿童死亡率控制在1.9‰；开展了妇幼健康“十免十优”服务，将孕前优生检查、妇女两癌检查、产前筛查和新生儿疾病筛查等10个项目纳入免费卫生计生服务范围，完成农村妇女两癌筛查4789人，妇女病查治4645人，免费孕前优生健康检查项目年度目标任务完成率105%；行政审批事项办结率、商事登记平台信息办结率100%。三是落实利益导向政策。全面落实国家、省、市计划生育家庭奖扶政策，今年来，共兑现“五项奖扶”和发放计生特殊家庭扶助金1763.55万元，奖扶对象上报准确率、资金发放到位率100%。特别是对计生特殊家庭扶助提标、扩面、增效，扶助金从400元/人/月调整到800元/人/月，并每年一次性给予10000元专项补助，享受老年护理补贴、综合保险、门诊统筹报销和定点医院无陪护服务，进一步健全了计生特殊家庭扶助关怀工作体系，全年落实对象1034人。四是创新流动人口工作。深入落实流动人口卫生计生基本公共服务均等化要求，加强重点治理、协同管理、区域协作。为辖区内流动人口建立居民健康档案5.5万份，提供免费孕环情和生殖健康检查18725人次，为流动育龄妇女落实各类避孕措施405人次，开展儿童预防接种1.1万人次，不断提升了流动人口服务管理水平。

三、开福区卫计局单位2016年度部门决算情况说明

（一）关于卫计局2016年度收入决算情况说明

本年收入合计3671.56万元，全部为财政拨款（财政补助）收入，占总收入的100%。比2015年增加1995.25万元，增长 119.02 %。收入增长的主要原因是：2016年10月计生局与卫生局合并，年末将计生局和卫生局决算数合并上报。2016年财政拨款收入3671.56万元，其中人员经费497.3万元、日常公用经费62.5万元、项目经费3111.76万元。

2016年各项收入支出占比情况如下：