开福区社保中心2020年预算说明

目录

第一部分2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
1、机关运行经费

2、“三公”经费

第二部分2020年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责：贯彻落实机关、企事业单位基本养老保险政策，贯彻落实全区农村养老保险、城乡居民养老.保险和被征地农民社会保障政策，贯彻落实养老保险基金筹集、给付条件、给付标准和养老保险关系转移办法，贯彻落实养老保险基金管理制度，贯彻落实养老保险社会化管理服务制度。

（二）机构设置。本部门为长沙市开福区人力资源和社会保障局下设的二级机构，未再另设科室，由1个参公管理事业单位组成。本部门编制数10人，在职人数10人，其中:在岗人数19人：政府雇员1人，编外长期聘用8人；离退休人数1人，其中离休人员0人，退休人员1人。

二、部门预算单位构成

开福区社保中心只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算17755.72万元，其中，一般公共预算拨款17755.72万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加1930.4万元，主要是财政对社保基金的补助增加。

（二）支出预算：2020年本部门支出预算17755.72万元，其中，社会保障和就业支出17733.87万元，住房保障支出21.85万元。支出较去年增加1930.4万元，主要是财政对社保基金的补助增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年本部门一般公共预算拨款支出预算17755.72万元，其中，社会保障和就业支出17733.87万元，占99.9 %；住房保障支出21.85万元，占0.1%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数363.72万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等人员经费以及办公费、工会经费、其他交通费用、生活补助等公用经费。

（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算17392万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：城乡居民基本养老保险补助支出2438万元，主要用于城乡居民养老保险缴费补助、城乡居民养老保险基础养老金补助；其他人力资源和社会保障管理事务支出170万元，主要用于保障退休人员社会化管理服务工作开展；机关事业单位养老保险基金补助支出14600万元，主要用于机关事业单位养老保险退休待遇发放；财政对其他基本养老保险基金的补助支出160万元，主要用于用于企业养老保险补助；一般行政管理事务支出24万元，主要用于2019年度社保业务档案整理服务、社保网络使用及维护、社会保险政策宣传培训。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2020年本部门的机关运行经费31.11万元，比上年预算增加0.93万元，上升3.08%，主要是增加了人员。

（二）“三公”经费预算：2020年本部门 “三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少0万元，主要是2019年与2020年均无“三公”经费预算。

（三）一般性支出情况：2019年本部门会议费预算0万元，不召开需使用经费会议；培训费预算0万元，不开展需使用经费培训。

（四）政府采购情况：2020年本部门政府采购预算总额   2万元，其中，货物类采购预算2万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为17755.72万元，其中，基本支出363.72万元，项目支出17392万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分2020年部门预算表