2020年长沙市开福区人力资源和社会保障局部门预算

目 录

第一部分 2020年部门预算说明

第二部分 2020年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

(1)贯彻执行国家、省、市关于人力资源和社会保障的法律法规、规章制度。拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划，并组织实施。(2)拟订全区人力资源市场发展规划并组织实施，落实人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。(3)负责全区促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划并组织实施，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，落实就业援助制度，贯彻落实高校毕业生就业政策。(4)统筹推进建立全区覆盖城乡的多层次社会保障体系。落实养老、失业、工伤等社会保险（不含医疗保险，生育保险，下同）及其补充保险政策和标准。落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制全区社会保险基金预决算草案；会同有关部门落实全民参保计划。(5)负责全区就业、失业、相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定，确保相关社会保险基金安全运行。(6)贯彻执行劳动人事争议调解仲裁工作规划和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，监督落实全区职工工作时间、休息休假和假期制度，监督落实全区消除非法使用童工政策, 监督落实全区女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。(7)牵头推进全区深化职称制度改革，贯彻落实专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，落实吸引留学人员来区（回国）工作或定居政策。落实技能人才培养、评价、使用和激励制度，执行职业资格制度，落实职业技能多元化评价政策。(8)会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，贯彻落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。(9)贯彻执行事业单位人员工资收入分配政策，贯彻执行事业单位人员福利和离退休政策。落实国家、省、市表彰奖励制度。(10)贯彻执行农民工工作相关政策，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。(11)完成区委、区政府交办的其他任务。(12)职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

（二）机构设置（二级机构、内设科室、人员情况）本部门由1个行政单位及3个二级机构组成，二级机构分别为长沙市开福区就业服务中心、长沙市开福区社会保险服务中心和长沙市开福区劳动保障监察大队,均为财政独立核算单位(预决算单独公开)。本单位内设6个科室，分别是办公室、行政审批和政务服务科、综合管理科、工资福利科、社会保险管理科、就业促进科。本部门编制数14人,在职人数23人,其中:在编人员14人，编外长期聘用人员8人，借调1人;退休人员12人。

二、部门预算单位构成

开福区人力资源和社会保障局下属的二级机构均为财政独立核算单位，因此，开福区人力资源和社会保障局只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算575.79万元，其中，一般公共预算拨款575.79万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少51.65万元，主要是由于在职人员退休，基本支出减少，且军转安置等相关工作移交给相应单位，无相关经费下拨。

（二）支出预算：（参照填附件5）2020年本部门支出预算575.79万元，其中，一般公共服务支出575.04万元，社会保障和就业支出0.75万元。支出较去年减少51.65万元，降低8.23%，主要是由于在职人员退休，基本支出减少，且军转安置等相关工作移交给相应单位，无相关经费下拨。

四、一般公共预算拨款支出预算

（参照填附件5）2020年一般公共预算拨款收入575.79万元，其中，一般公共服务支出575.04万元，占99.87%；社会保障和就业支出0.75万元，占0.13%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数498.79万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算77万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：人社工作支出62万元，主要用于工资系统的维护、事业单位工作人员选调招聘、事业单位工作人员培训、档案整理、考核手册购买、工作证退休证购买制作等方面；临聘人员劳务派遣费支出15万元，主要用于支付全区劳务派遣服务费用。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年本部门机关本级1家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款39.21万元，比2019年预算减少5.12万元，下降11.55%，主要是由于在职人员减少。

（二）“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算比2019年减少0.2万元，主要是由于厉行节约，缩减开支。

（三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算0万元，培训费预算0万元，无节庆、晚会、论坛、赛事等活动计划。

（四）政府采购情况

2020年本部门政府采购预算总额1.6万元，其中：政府采购货物预算1.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（五）国有资产占有使用情况

截止到2019年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效管理情况

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为575.79万元，其中，基本支出498.79万元，项目支出77万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分2020年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表