2019年长沙市开福区人力资源和社会保障局部门预算

目 录

第一部分 2019年部门预算说明

第二部分 2019年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（1）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障方针政策和法律法规，拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划、政策，对全区人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。（2）拟定并组织实施全区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立和完善统一、规范的人力资源市场，并负责监督、促进人力资源合理流动、有效配置。（3）负责促进全区就业工作，拟定统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施，完善全区三级公共就业服务体系。统筹建立职业培训制度，牵头落实高校毕业生就业政策。（4）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。合同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法并实施监督，拟订和组织实施基金内控制度。（5）负责全区就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案、实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定。（6）贯彻国家机关、事业单位工作人员的工资政策，会同有关部门拟订全区机关、事业单位工作人员工资收入分配政策并组织实施，拟订机关企事业单位人员福利和离退休政策并组织实施；负责审核纳入区财政统发工资范围的同级党政机关、事业单位及人员的工资、奖金和离退（职）休费等。（7）合同有关部门指导全区事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策。牵头推进深化职称制度改革，综合管理人才开发工作。（8）会同有关部门拟订和落实全区军队转业干部安置政策及安置计划，负责军队转业干部教育培训工作，负责落实部分企业军转干部解困和稳定政策，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。（9）负责全区行政机关公务员综合管理，贯彻执行公务员考录、考核、培训、奖惩等政策法规，组织实施有关人员调配政策和特殊人员安置政策，合同有关部门拟订并实施政府奖励制度。（10）合同有关部门拟订农民工工作综合性规划，推动农民工相关政策的落实。（11）统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度，提出劳动关系政策的有关建议，完善劳动关系协调机制。（12）依法行使法律法规赋予的县级人民政府人力资源和社会保障部门的其他行政执法职能。（13）承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置（二级机构、内设科室、人员情况）

本部门由1个行政单位及4个二级机构组成，二级机构为开福区就业服务中心、开福区社会保障管理服务中心、开福区医疗保险管理服务中心和开福区劳动保障监察大队，均为财政独立核算单位(预决算单独公开)。本部门设置6个科室，分别是办公室、行政审批和政务服务科、综合管理科、工资福利科、社会保险管理科、就业促进科。本部门编制数15人,在职人数21人,其中:在岗人数15人，编外长期聘用人员6人;离退休人数11人,其中离休人员0人,退休人员11人。

二、部门预算单位构成

开福区人力资源和社会保障局下属的二级机构均为财政独立核算单位，因此，开福区人力资源和社会保障局只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算627.44万元，其中，一般公共预算拨款627.44万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加62.46万元，增长11.06%，主要是基本工资、津贴补贴等人员经费财政拨款增加。

（二）支出预算。2019年本部门支出预算627.44万元，其中，一般公共服务支出537.41万元，社会保障和就业支出63.56万元，住房保障支出26.47万元。本年支出预算数比上年增加62.42万元，增加11.06%,主要是基本工资、津贴补贴等人员经费财政支出增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款支出627.44万元，其中，一般公共服务支出537.41万元，占85.65%；社会保障和就业支出63.56万元，占10.13%；住房保障支出26.47万元，占4.22%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年本部门基本支出预算数521.06万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2019年本部门项目支出预算106.38万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：人社工作支出74万元，主要用于机关事业单位工作人员招考招聘、机关事业单位工作人员培训、工作证退休证购买制作等方面；机关工作人员福利支出5万元，主要用于机关工作人员生病慰问等方面；临聘人员劳务派遣支出13.58万元，用于支付全区劳务派遣服务费用；随军家属岗位补贴支出13.8万元，用于对随军家属安置岗位进行补贴。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年本部门机关本级1家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款44.33万元，比2018年预算减少3.01万元，下降6.36%，主要是由于人员减少。

（二）“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为0.20万元，其中，公务接待费0.20万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算与2018年持平，主要是无新增三公开支。

（三）一般性支出情况：2019年本部门会议费预算0万元，培训费预算1万元，拟开展公务员培训，人数30人，内容为公务员培训；无节庆、晚会、论坛、赛事等活动计划。

（四）政府采购情况

2019年本部门政府采购预算总额2.30万元，其中：政府采购货物预算2.30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（五）国有资产占有使用情况

截止到2018年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效管理情况

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为627.44万元，其中，基本支出521.06万元，项目支出106.38万元，具体绩效目标详见报表。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2019年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表