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第一部分  2019年开福区人力资源管理中心部门预算说明

第二部分 2019年开福区人力资源管理中心部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2019年开福区人力资源管理中心部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责：

1.贯彻执行国家、省和市有关职业培训的法规、政策；负责全区职业培训有关规定的起草和职业培训规划的制定；依法开展职业培训，负责相关培训学校开展职业培训活动的指导和督促检查以及职业培训补贴申请材料的核实、上报工作；

2.指导实施劳动者平等就业、流动就业政策；

3.组织实施鼓励全民创业的基本政策、措施，健全公共就业服务体系，指导和规范公共就业服务信息管理；

4.贯彻执行高校毕业生就业创业政策，负责全区高校毕业生就业见习基地建设；

5.贯彻执行就业补助资金管理办法；

6.指导全区人力资源市场建设工作；

7.指导和监督人力资源中介机构管理工作；

8.负责对街道、社区（村）人力资源和社会保障服务机构的业务指导；负责基层人力资源和社会保障平台服务制度建设，负责基层人力资源和社会保障平台基础管理信息统计汇总上报工作；

9.负责全区智力引进、高校毕业生、留学归国人员住房和生活补贴初审工作。

（二）机构设置

本部门是参公事业单位，属开福区人力资源和社会保障局二级机构。系独立核算财政全额拨款事业单位法人。内设机构包括：职业介绍、职业培训、公益性岗位、灵活就业人员社保补贴、小额担保贷款、流动人员档案管理、办公室、财务室。

二、机构设置及预算单位构成

（一）内设机构设置。本部门编制数6人,在职人数6人。其中:在岗人数6人，编外长期聘用人员11人。离退休人数5人,其中离休人员0人,退休人员5人。

（二）预算单位构成。开福区人力资源管理中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有开福区人力资源管理中心本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2019年年初预算数1628.77万元，其中，一般公共预算拨款1628.77万元，政府性基金预算拨款0元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加131.36万元，增长8.77%，主要是基本工资、津贴补贴等人员经费财政支出增加以及2019年新增项目产生的支出增加。

（二）支出预算

2019年支出预算数1628.77万元，其中，行政运行支出221.41万元，就业管理事务支出461.6万元，其他管理事务支出907万元，事业单位离退休干部经费支出28.74万元。本年支出预算数比上年增加131.36万元，增长8.77%，主要是基本工资、津贴补贴等人员经费财政支出增加以及2019年新增项目产生的支出增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入1628.77万元，其中人力资源和社会管理行政运行支出221.41万元，就业管理事务461.6万元，其他人力资源和社会管理支出907万元，事业单位离退休支出28.74万元，住房公积金支出10.01万元。比上年增加131.36万元，增长8.77%，主要是基本工资、津贴补贴等人员经费财政支出增加以及2019年新增项目产生的支出增加。

（一）基本支出

2019年本部门基本支出预算数为260.17万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出

2019年本部门项目支出预算数为1368.6万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：事务性业务专项经费1102.6万元，主要用于开福区人社平台工作人员工资、保险及住房公积金的支出、开福区军转干部公益性岗位安置补助工资及保险、创新创业、促进就业创业担保贷款、青年人才筑梦工程、失业人员档案管理及维护、日常招聘会、退役军人培训费、退役军人企业奖励补助等工作经费；公共专项经费266万元，主要用于扶持公共就业服务及创业担保贷款贴息工作。

五、政府性基金预算支出

2019年本部门无政府性基金支出预算。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年机关运行经费财政拨款预算16.26万元，比2018年预算减少0.04万元，降低0.25%。主要原因是“三公”经费支出减少。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为0.2万元，其中，公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少0.3万元，降低60%。主要原因是积极落实厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

3、一般性支出情况：2019年本部门会议费预算0.2万元，拟召开1场会议，人数50人，内容为就业创业工作部署会；培训费预算0.5万元，拟开展人员培训，人数6人，内容为就业创业工作业务培训。无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动支出。

4、政府采购情况

2019年开福区人力资源管理中心政府采购预算总额51.23万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算43.9万元，政府采购货物预算7.33万元。2019年政府采购预算较2018年减少10.77万元，降低17.37%。主要原因是提高了采购物品和服务的使用效率，积极落实厉行节约的要求，从严控制经费支出。

5、国有资产占有使用情况

截至2019年12月底，本部门共有公务用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

6、预算绩效管理情况

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年开福区人力资源管理中心整体支出绩效目标的金额为1628.77万元，其中：基本支出260.17万元，项目支出1368.6万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指开福区财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入开福区财政预决算管理的“三公”经费，是指开福区部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分 2019年开福区人力资源管理中心部门预算表