长沙市开福区人力资源管理中心2017年部门决算公开
目 录
第一部分 开福区人力资源管理中心概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 开福区人力资源管理中心2017年部门决算表（表格附后）
第三部分 开福区人力资源管理中心2017年部门决算情况说明
一、关于开福区人力资源管理中心2017年度收入支出决算总体情况说明
二、关于开福区人力资源管理中心2017年度收入决算情况说明
三、关于开福区人力资源管理中心2017年度支出决算情况说明
四、关于开福区人力资源管理中心2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、关于开福区人力资源管理中心2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
（二）财政拨款支出决算结构情况。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
六、关于开福区人力资源管理中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、关于开福区人力资源管理中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
八、关于开福区人力资源管理中心2017年度政府性基金预算收入支出决算情况
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。
（二）政府采购支出情况。
（三）国有资产占用情况。
（四）预算绩效管理情况说明。
十、名称解释
第一部分 开福区人力资源管理中心概况
一、主要职能
本部门主要职责是规范区劳动人员和企业的管理、职业培训和介绍、失业保险和待业人员管理、外来劳务人员管理和认证、对街道劳动服务企业的管理、直属企业的管理。专项开展促进就业小额担保贷款工作、人力资源公共服务工作。
二、部门决算单位构成
本部门是参公事业单位，属开福区人力资源和社会保障局二级机构。为独立核算财政全额拨款事业单位法人。
第二部分 开福区人力资源管理中心 2017 年度部门决算表
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9、政府采购情况表
第三部分 开福区人力资源管理中心 2017 年度部门决算情况说明
一、关于开福区人力资源管理中心 2017 年度收入支出决算总体情况说明
2017年收入合计950.94万元，较上年1224.65万元，减少22.35%；2017年支出合计889.58万元，较上年1210.63万元，减少26.52 %。退休人员归属社保中心发放工资，故退休人员人数调整为0人，不再在本单位填报退休人员相关数据
二、关于开福区人力资源管理中心2017 年度收入决算情况说明
2017年收入合计950.94万元，全部为财政拨款收入。
三、关于开福区人力资源管理中心2017 年度支出决算情况说明
2017年支出合计889.58万元。其中，基本支出744.71万元，主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；项目支出144.88万元，主要用于单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括我区二次安置军转干部工资及保险费支出、就业管理工作经费、其他就业补助支出等。详见《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》。
四、关于开福区人力资源管理中心 2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年收入合计950.94万元，较上年1224.65万元，减少22.35%；2017年支出合计889.58万元，较上年1210.63万元，减少26.52 %。
五、关于开福区人力资源管理中心2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2017年支出合计889.58万元。其中，基本支出744.71万元，主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；项目支出144.88万元，主要用于单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括我区二次安置军转干部工资及保险费支出、就业管理工作经费、其他就业补助支出等。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
一般公共预算财政拨款支出中，基本支出744.71万元，占当年财政拨款支出的78.31%；项目支出144.88万元，占当年财政拨款支出的15.24%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
一般公共预算财政拨款支出889.58万元，较上年1210.63万元，减少273.71万元，减少比例26.52%。具体减少情况及原因说明如下：
人力资源和社会保障,837.87万元，较上年1176.03万元减少338.16万元。其中行政运行719.7万元，较上年979.13万元，减少259.43万元，较上年1176.03万元2016年社保专干工资由中心拨至街道，从2017年2月份社保专干工资由财政直接拨至街道。一般行政管理事务18.12万元，较上年131.41万元，减少113.29万元，主要原因为2017年军转干部公益性岗位安置人员退休2人，工资及保险补助减少17.71万元，2016年“青春创未来 共圆开福梦”创新创业大赛活动经费17.92万元，2016年创新创业政策宣传经费24万元，人力资源网站开发5万元，招聘会支出43万元，社保专干一次性伤残补助3.47万元，临聘人员上年文明创建奖1.74万元。就业管理事务支出100.05万元，较上年65万元增加35.05万元，主要原因为2016年9-12月招聘会、创业讲座及工作资金印刷在本年度中支出。事业单位离退休3.32万元，较上年22.95万元，减少19.63万元，主要原因为2017年离退休人员工资在社保支出。医疗卫生与计划生育支出21.68万元，较上年增加15.04万元，主要原因为政府雇员保险往年未参加基本养老及失业保险，本年补缴政府雇员保险。创业担保贷款奖补支出16.71万元，上年无支出，主要原因上年无此项收入。
一般公共预算财政拨款本年支出889.58万元，较年初预算数950.94万元减少61.36万元，主要是其社保专干工资减少支出。
六、关于开福区人力资源管理中心2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度财政拨款基本支出744.71万元，占当年财政拨款支出的78.31%。其中：人员经费719.7万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本社会保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助、住房公积金等；日常公用经费17.18万元，主要包括：办公费、邮电费、租赁费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出。
七、关于开福区人力资源管理中心 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费支出合计0.12万元，其中：公务接待支出0.12万元、公车运行及购置费0万元、因公出国（出境）经费0万元。
“三公”经费2017年支出决算数比2016年减少3.87万元，减96.99%。其中：①因公出国（境）费支出决算减少 0万元，出国（境）团组数及人数均为0。②2017年公务用车保有量、购置数为0，购置及运行维护费0万元，较2016年减少2.23万元，下降100%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，公务用车上缴。③2017年公务接待费0.12万元，较2016年费用1.76万元，下降93.18%。“三公”经费较2016年有明显下降，主要原因是贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，公务接待减少，积极贯彻落实中央、省委、市委、区委关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0 %；公务接待费支出决算0.12万元，占 100%。具体情况如下：
①因公出国（境）费支出 0万元，出国（境）团组数及人数均为0。
②公务用车保有量、购置数为0，购置及运行费支出0万元。
③公务接待费支出 0.12万元。主要用于与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。本年度共接待 2批次，接待人数16人次（含陪同人员）。
八、关于人力资源管理中心2017 年度政府性基金预算收入支出决算情况
2017年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度，机关运行经费支出17.17万元，比2016年减少13.7万元，减44.36 %。主要原因是积极贯彻落实中央、省委、市委、区委关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为，公务接待费支出减少；贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，公务用车上缴，公务用车运行费支出减少；本着例行节约工作作风，减少办公经费支出等。
（二）政府采购支出情况。本部门2017年政府采购支出总额 107.53万元，其中：政府采购货物支出16.11万元、政府采购工程支出无、政府采购服务支出 91.42万元。
（三）国有资产占用情况。截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况说明
明确了预算绩效管理在职责肯暗送秋波要求，使财政支出绩效评价工作更加规范，进一步推进了本单位财政支出绩效评价工作在有序开展，2017年收入950.94万元，主要用于职工工资支出、对个人和家庭补助支出，单位日常公用经费支出，为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括我区二次安置军转干部工资及保险费支出、就业管理工作经费，通过预算绩效工作，规范了财政资金配置和使用。
十、名称解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：纳入长沙市开福区财政预决算管理的“三公”经费，是指长沙市开福区部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：1.开福区人力资源管理中心2017年部门决算套表
2.政府采购情况表
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