目　录

第一部分　2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分　2022年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、国有资本经营预算支出表

10、项目支出绩效目标表

11、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分　部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

本单位的主要职能：（一）贯彻执行党和国家关于民政工作的法律、法规和方针、政策；拟订全区民政事业发展规划和政策，并负责组织实施和监督管理；规划和指导民政信息化建设工作。

（二）承担依法对全区社会团体、民办非企业单位登记管理和执法监察责任，指导全区社会组织管理工作，指导全区社会组织党建工作。

（三）组织实施各级部门城乡基层群众自治组织建设和社区建设相关制度；组织城乡社区建设和服务管理工作；推动村（居）务公开和基层民主政治建设；负责指导基层群众自治组织及其工作人员的表彰。

（四）组织实施行政区划和地名管理总体规划、相关政策；负责行政区域界线的勘定和管理工作；负责全区地名管理工作。

（五）组织实施社会福利事业发展规划、政策；指导全区社会福利机构的建设和管理；做好全区老年人、孤儿等特殊群体的权益保障工作；做好全区城乡养老服务工作；负责救助管理站的维护和管理工作以及全区生活无着流浪乞讨人员的救助管理工作；贯彻执行儿童收养政策；组织促进全区慈善事业发展及社会捐助工作；承担区慈善会日常工作，按福利彩票发行管理实施办法的规定，负责全区福利彩票的销售管理工作。

（六）贯彻执行国家的殡葬管理、婚姻登记政策并组织实施；推进全区殡葬和婚俗改革。

（七）负责全区民政事业经费的管理和使用；负责全区民政事业经费的审计和监督；负责全区民政统计工作。

（八）会同有关部门按规定拟订全区社会工作地方性规章草案和发展规划、职业规范，推进全区社会工作人才队伍建设，负责全区社会工作职业资格培训、考核、登记管理和志愿者队伍建设；指导全区基层民政干部职工队伍建设。

（九）负责全区城乡居民最低生活保障、居民经济状况核对、城乡低收入家庭认定、住房保障家庭收入认定、临时救助工作；负责全区农村五保供养和敬老院建设管理工作；负责全区城乡社会救助体系建设工作；负责全区社会救助资金管理使用的监管工作；负责全区社会救助信息管理系统的技术指导、网络管理和维护工作。

（十）依法行使法律法规赋予的县级人民政府民政部门的其他行政执法职能。

（十一）承办区人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

本部门由一个行政单位及三个二级机构组成，二级机构包括：长沙市开福区社会工作服务中心、长沙市开福区社会救助事务中心及长沙市开福区生活无着人员救助站。部门编制数　9人，在职人数26人，其中：在岗人数　26人；编外长期聘用人员16人；离退休人数　14人，其中离休人员　0　人，退休人员　14人。

二、部门预算单位构成

长沙市开福区民政局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有长沙市开福区民政局本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算4，692.43万元，其中，一般公共预算拨款4，692.43万元。收入较去年减少13，088.76万元，下降73.61％。主要是公共预算未纳入。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算4，692.43万元，其中，社会保障和就业支出4，581.49万元；卫生健康支出52.86万元；住房保障支出58.08万元。支出较去年减少13，088.76万元，下降73.61％。主要是公共预算未纳入。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算4，692.43万元，其中，社会保障和就业支出4，581.49万元，占97.63％；卫生健康支出52.86万元，占1.13％；住房保障支出58.08万元，占1.24％。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数1，143.63万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算3，548.8万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：社会保障和就业支出3，548.8万元，主要用于残疾人两项补贴545万元、城市困难帮扶100万元、低保人群补充保险84万元、高龄老人津补贴2000万元、婚姻登记外包服务45万元、救助站管理经费17万元、困境儿童保险经费166万元、老年人意外伤害保险75万元、民生保险110万元、民政业务专项82万元、区划地名区划图25.8万元、社会福利（敬老院）70万元、社会组织管理10万元、市级五型示范“三社联动”创建配套奖补79万元、行政单位退休60万元、殡葬惠民补贴80万元等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年长沙市开福区民政局机关运行经费91.55万元，比上年预算减少2.47万元，下降2.63％。主要是减少了邮电费及培训费。

（二）“三公”经费预算：2022年长沙市开福区民政局“三公”经费预算数为3.4万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费3.4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.4万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少0.3万元，主要是减少了公务接待费。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元；培训费预算5万元，拟开展救助业务培训，人数625人，内容为低保、特困、临时救助政策培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额588.1万元，其中：货物类采购预算157.6万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算430.5万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为4，692.43万元，其中，基本支出1，143.63万元，项目支出3，548.8万元。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市／县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分　2022年部门预算表

（具体见附件）