目录

第一部分民政局部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分ﻪ附件

第一部分民政局部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行党和国家关于民政工作的法律、法规和方针、政策；拟订全区民政事业发展规划和政策，并负责组织实施和监督管理；规划和指导民政信息化建设工作。2、承担依法对全区社会团体、民办非企业单位登记管理和执法监察责任，指导全区社会组织管理工作，指导全区社会组织党建工作。3、组织、协调救灾减灾工作；牵头自然灾害救助应急体系建设；负责核查、统计上报并统一发布灾情；负责筹措、管理、分配救灾款物并监督使用；组织、指导救灾捐赠工作；指导救灾物资的储备和发放工作；承担区减灾委员会的日常工作；会同有关部门组织实施农村危房改造。4、组织实施各级部门城乡基层群众自治组织建设和社区建设相关制度；组织城乡社区建设和服务管理工作；推动村（居）务公开和基层民主政治建设；负责指导基层群众自治组织及其工作人员的表彰。 5、组织实施行政区划和地名管理总体规划、相关政策；负责行政区域界线的勘定和管理工作；负责全区地名管理工作。 6、组织实施社会福利事业发展规划、政策；指导全区社会福利机构的建设和管理；做好全区老年人、孤儿等特殊群体的权益保障工作；做好全区城乡养老服务工作；负责救助管理站的维护和管理工作以及全区生活无着流浪乞讨人员的救助管理工作；贯彻执行儿童收养政策；组织促进全区慈善事业发展及社会捐助工作；承担区慈善会日常工作，按福利彩票发行管理实施办法的规定，负责全区福利彩票的销售管理工作。 7、贯彻执行国家的殡葬管理、婚姻登记政策并组织实施；推进全区殡葬和婚俗改革。8、负责全区民政事业经费的管理和使用；负责全区民政事业经费的审计和监督；负责全区民政统计工作。9、会同有关部门按规定拟订全区社会工作地方性规章草案和发展规划、职业规范，推进全区社会工作人才队伍建设，负责全区社会工作职业资格培训、考核、登记管理和志愿者队伍建设；指导全区基层民政干部职工队伍建设。10、贯彻执行老龄优待政策，维护老年人的合法权益，承担区老龄委日常工作。11、负责全区城乡居民最低生活保障、居民经济状况核对、城乡低收入家庭认定、住房保障家庭收入认定、社会精神病人救助、临时救助工作；负责全区农村五保供养和敬老院建设管理工作；负责全区城乡社会救助体系建设工作；负责全区社会救助资金管理使用的监管工作；负责全区社会救助信息管理系统的技术指导、网络管理和维护工作。12、依法行使法律法规赋予的县级人民政府民政部门的其他行政执法职能。13、承办区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。开福区民政局内设机构，分别是办公室、计划财务科、基层政权和社区治理科（行政审批和政务服务科）、社会事务科、养老服务与慈善科（福利彩票销售管理中心）、社会组织管理科（社会组织执法监察科）。本部门编制数26人，在职人数31（含雇员一名）人，其中：在岗人数31人，编外长期聘用人员18人；离退休人数9人，其中离休人员0人，退休人员9人 。

（二）决算单位构成。开福区民政局2019年部门决算汇总公开单位构成包括：开福区民政局本级以及三个二级机构组成，二级机构包括：开福区社会工作服务中心、开福区社会救助事务中心及开福区生活无着人员救助站。

第二部分2018年部门决算表

部门收支决算总表

部门收入决算表

部门支出决算表

财政拨款收支决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度总收入17741.96万元，总支出19630.17万元。与2018年相比，减少6446万元，减少26.6％，主要是因为有部分业务移交到退役军人事务局及医疗保障局。

二、收入决算情况说明

本年收入合计17741.96万元，其中：财政拨款收入17741.96万元，占100％；上级补助收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％；经营收入0万元，占0％；附属单位上缴收入0万元，占0％；其他收入0万元，占0％。

三、支出决算情况说明

本年支出合计19630.17万元，其中：基本支出17793.88万元，占90％；项目支出1836.29万元，占9％；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出0万元，占0％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计17741.96万元、支出总计19630.17万元，与2018年相比，减少6446万元，减少26.6％，主要是因为有部分业务移交到退役军人事务局及医疗保障局。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出19018.93万元，占本年支出合计的100％，与2018年相比，财政拨款支出减少3910.13万元，减少16.6％，主要是因为有部分业务移交到退役军人事务局及医疗保障局。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出19630.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出19630.17万元，占100％；教育（类）支出0万元，占0％；社会保障和就业支出18275.48万元，占93.2％；卫生健康支出652.84万元，占3.3％；住房保障支出55.61万元，占0.28％；灾害防治及应急管理支出25万元，占0.12％；其他支出611.24万元，占3.1％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为19018.93万元，支出决算数为19018.93万元，完成年初预算的100％，其中：

1、公共安全支出：204（类）20402（款）2040299（项）。

年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100％。

2、社会保障和就业支出：208（类）20802（款）2080201（项）。

年初预算为982.3万元，支出决算为982.3万元，完成年初预算的100％。

3、社会保障和就业支出：208（类）20802（款）2080202（项）。

年初预算为700.39万元，支出决算为700.39万元，完成年初预算的100％。

4、社会保障和就业支出：208（类）20802（款）2080207（项）。

年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100％。

5、社会保障和就业支出：208（类）20802（款）2080208（项）。

年初预算为408万元，支出决算为408万元，完成年初预算的100％。

6、社会保障和就业支出：208（类）20802（款）2080299（项）。

年初预算为176万元，支出决算为176万元，完成年初预算的100％。

7、社会保障和就业支出：208（类）20802（款）2080299（项）。

年初预算为176万元，支出决算为176万元，完成年初预算的100％。

8、社会保障和就业支出：208（类）20805（款）2080501（项）。

年初预算为130.32万元，支出决算为130.32万元，完成年初预算的100％。

9、社会保障和就业支出：208（类）20805（款）2080505（项）。

年初预算为41.29万元，支出决算为41.29万元，完成年初预算的100％。

10、社会保障和就业支出：208（类）20807（款）2080799（项）。

年初预算为482.69万元，支出决算为482.69万元，完成年初预算的100％。

11、社会保障和就业支出：208（类）20808（款）2080802（项）。

年初预算为1375万元，支出决算为1375万元，完成年初预算的100％。

12、社会保障和就业支出：208（类）20808（款）2080803（项）。

年初预算为13.6万元，支出决算为13.6万元，完成年初预算的100％。

13、社会保障和就业支出：208（类）20809（款）2080902（项）。

年初预算为785.88万元，支出决算为785.88万元，完成年初预算的100％。

14、社会保障和就业支出：208（类）20810（款）2081001（项）。

年初预算为87.25万元，支出决算为87.25万元，完成年初预算的100％。

15、社会保障和就业支出：208（类）20810（款）2081002（项）。

年初预算为1132.18万元，支出决算为1132.18万元，完成年初预算的100％。

16、社会保障和就业支出：208（类）20810（款）2081004（项）。

年初预算为95万元，支出决算为95万元，完成年初预算的100％。

17、社会保障和就业支出：208（类）20811（款）2081107（项）。

年初预算为329万元，支出决算为329万元，完成年初预算的100％。

18、社会保障和就业支出：208（类）20811（款）2081199（项）。

年初预算为527.38万元，支出决算为527.38万元，完成年初预算的100％。

19、社会保障和就业支出：208（类）20819（款）2081901（项）。

年初预算为2578.8万元，支出决算为2578.8万元，完成年初预算的100％。

20、社会保障和就业支出：208（类）20819（款）2081902（项）。

年初预算为1339.39万元，支出决算为1339.39万元，完成年初预算的100％。

21、社会保障和就业支出：208（类）20820（款）2082001（项）。

年初预算为331万元，支出决算为331万元，完成年初预算的100％。

22、社会保障和就业支出：208（类）20820（款）2082002（项）。

年初预算为83万元，支出决算为83万元，完成年初预算的100％。

23、社会保障和就业支出：208（类）20821（款）2082101（项）。

年初预算为50万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100％。

24、社会保障和就业支出：208（类）20821（款）2082102（项）。

年初预算为2.95万元，支出决算为2.95万元，完成年初预算的100％。

25、社会保障和就业支出：208（类）20825（款）2082502（项）。

年初预算为26.62万元，支出决算为26.62万元，完成年初预算的100％。

26、社会保障和就业支出：208（类）20828（款）2082801（项）。

年初预算为3755.62万元，支出决算为3755.62万元，完成年初预算的100％。

27、卫生健康支出：210（类）21007（款）2100799（项）。

年初预算为0.2万元，支出决算为0.2万元，完成年初预算的100％。

28、卫生健康支出：210（类）21013（款）2101301（项）。

年初预算为600万元，支出决算为600万元，完成年初预算的100％。

29、卫生健康支出：210（类）21014（款）2101401（项）。

年初预算为43万元，支出决算为43万元，完成年初预算的100％。

30、住房保障支出：221（类）22102（款）2210201（项）。

年初预算为55.61万元，支出决算为55.61万元，完成年初预算的100％。

31、灾害防治及应急管理支出：224（类）22407（款）2240702（项）。

年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100％。

32、其他支出：229（类）22960（款）2296002（项）。

年初预算为1577.5万元，支出决算为1577.5万元，完成年初预算的100％。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出17793.88万元，其中：人员经费17484.02万元，占基本支出的98％，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费309.85万元，占基本支出的2％，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为3.2万元，支出决算为3.2万元，完成预算的100％，其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，开支内容包括：

无（活动名称）支出　0万元，主要用于无（活动内容）

2、公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0％。

3、公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.2万元，支出决算为3.2万元，完成预算的100％，决算数等于年初预算数，与上年相比减少2.14万元，减少40％，减少的主要原因是积极贯彻落实中央、省委、市委、区委关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0％，因公出国（境）费支出决算0万元，占0％，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0％。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，无发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.2万元，其中：公务用车购置费0万元，开福区生活无着人员救助站，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.2万元，主要是用于救助站流浪乞讨人员救助及上街巡逻等工作公务用车运行费支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入1577.50万元；年初结转和结余1249.75万元；支出611.24万元，其中基本支出0万元，项目支出611.24万元；年末结转和结余2216.01万元。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我局对部门整体支出绩效开展了自评，自评覆盖率达到100％。为使财政支出绩效评价工作更加规范，我局建立了“项目申报有目标”、“项目执行有跟踪”、“项目结束有评估”、“项目评估有反馈”、“项目反馈有整改”的预算绩效管理工作机制。自评结果显示，我局2019年度绩效目标完成较好。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出979.76万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0％。主要原因是：机关运行经费年初预算等于基本支出。

（二）一般性支出情况

2019年本部门会议费决算2万元，拟召开民政工作会议，人数40人，内容为民政事务安排工作；培训费预算2万元，拟开展儿童主任培训培训，人数80人，内容为1、上级文件政策解读；2、业务系统操作说明；3、示范性儿童之家经验分享；4、考核并颁发证书。没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额160万元，其中：政府采购货物支出70万元、政府采购工程支出30万元、政府采购服务支出60万元。授予中小企业合同金额70万元，占政府采购支出总额的44％，其中：授予小微企业合同金额20万元，占政府采购支出总额的12.5％。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于救助站流浪乞讨人员救助及上街巡逻等工作公务用车运行；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

（1）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（2）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（3）“三公”经费：纳入长沙市开福区财政预决算管理的“三公”经费，是指长沙市开福区部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（4）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

长沙市开福区民政局

2020年9月11日