目 录

第一部分  开福区民政局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 开福区民政局2017年部门决算表（表格附后）

第三部分 开福区民政局2017年部门决算情况说明

一、关于开福区民政局2017年度收入支出决算总体情况说明

二、关于开福区民政局2017年度收入决算情况说明

三、关于开福区民政局2017年度支出决算情况说明

四、关于开福区民政局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、关于开福区民政局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

（二）财政拨款支出决算结构情况。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

六、关于开福区民政局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于开福区民政局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

八、关于开福区民政局2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。

（二）政府采购支出情况。

（三）国有资产占用情况。

（四）预算绩效管理情况说明。

十、名称解释

第一部分 开福区民政局概况

一、主要职能

1、贯彻执行党和国家关于民政工作的法律、法规和方针、政策；拟订全区民政事业发展规划和政策，并负责组织实施和监督管理；规划和指导民政信息化建设工作。
    2、承担依法对全区社会团体、民办非企业单位登记管理和执法监察责任，指导全区社会组织管理工作，指导全区社会组织党建工作。
    3、贯彻执行国家的优抚政策，依法开展优抚工作；做好优抚医疗“一站式”运行和管理工作;组织全区拥军优属、拥政爱民工作；负责全区退役军人、行政编制人民警察、公务员以及参照公务员制度管理的国家机关工作人员的伤残评定、调整等级的审核申报工作；承担区双拥工作领导小组办公室的日常工作。
    4、负责全区退役士兵、转业士官的接收安置工作；负责军队离退休干部和军队无军籍退休退职职工的接收安置工作并落实军队离退休干部的有关政治、生活待遇。
    5、组织、协调救灾减灾工作；牵头自然灾害救助应急体系建设；负责核查、统计上报并统一发布灾情；负责筹措、管理、分配救灾款物并监督使用；组织、指导救灾捐赠工作；指导救灾物资的储备和发放工作；承担区减灾委员会的日常工作；会同有关部门组织实施农村危房改造。
    6、组织实施各级部门城乡基层群众自治组织建设和社区建设相关制度；组织城乡社区建设和服务管理工作；推动村（居）务公开和基层民主政治建设；负责指导基层群众自治组织及其工作人员的表彰。
    7、组织实施行政区划和地名管理总体规划、相关政策；负责行政区域界线的勘定和管理工作；负责全区地名管理工作。
    8、组织实施社会福利事业发展规划、政策；指导全区社会福利机构的建设和管理；做好全区老年人、孤儿等特殊群体的权益保障工作；做好全区城乡养老服务工作；负责救助管理站的维护和管理工作以及全区生活无着流浪乞讨人员的救助管理工作；贯彻执行儿童收养政策；组织促进全区慈善事业发展及社会捐助工作;承担区慈善会日常工作，按福利彩票发行管理实施办法的规定，负责全区福利彩票的销售管理工作。
    9、贯彻执行国家的殡葬管理、婚姻登记政策并组织实施；推进全区殡葬和婚俗改革。
    10、负责全区民政事业经费的管理和使用；负责全区民政事业经费的审计和监督；负责全区民政统计工作。
    11、会同有关部门按规定拟订全区社会工作地方性规章草案和发展规划、职业规范，推进全区社会工作人才队伍建设，负责全区社会工作职业资格培训、考核、登记管理和志愿者队伍建设；指导全区基层民政干部职工队伍建设。
    12、贯彻执行老龄优待政策，维护老年人的合法权益，承担区老龄委日常工作。
    13、负责全区城乡居民最低生活保障、医疗救助、居民经济状况核对、城乡低收入家庭认定、住房保障家庭收入认定、社会精神病人救助、临时救助工作；负责全区农村五保供养和敬老院建设管理工作；负责全区城乡社会救助体系建设工作；负责全区社会救助资金管理使用的监管工作；负责全区社会救助信息管理系统的技术指导、网络管理和维护工作。
    14、依法行使法律法规赋予的县级人民政府民政部门的其他行政执法职能。
    15、承办区人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

本部门由一个行政单位及三个二级机构组成，二级机构包括：开福区社会工作局、开福区社会救助局及开福区生活无着人员救助管理站。 纳入开福区民政局2017年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：开福区社会工作局、开福区社会救助局及开福区生活无着人员救助管理站。

第二部分 开福区民政局2017 年度部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 开福区民政局2017 年度部门决算情况说明

（一）关于民政局2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年开福区民政局本级决算收入合计23730.31万元，全部为财政拨款（财政补助）收入，占总收入的100%。比2016年增长3604.57万元，增长18%。收入增长的主要原因是：人员经费增加，低保金提标，伤残抚恤金提标等。支出合计22344.6万元。比2016年增加4201.7万元，增长23%。其中：基本支出20940.8万元（人员支出20639.9万元，机关运行经费300.86万元）占本年支出的93.7%；项目支出1403.7万元，占本年支出的6.3%。本年支出增长的主要原因是人员经费增加，低保金提标，伤残抚恤金提标等。

（二）关于民政局2017年度收入决算情况说明

2017年本年收入23730.31万元，全部为财政拨款（财政补助）收入，占总收入的100%。

（三）关于民政局2017年度支出决算情况说明

2017年本年支出22344.6万元，基本支出20940.8万元（人员支出20639.9万元，机关运行经费300.86万元）占本年支出的93.7%；项目支出1403.7万元，占本年支出的6.3%。

（四）关于开福区民政局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款总收入23730.31万元，比2016年增长3604.57万元，增长18%。全部为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金财政预算拨款收入。财政拨款总支出22344.6万元，比2016年增加4201.7万元，增长23%，全部为一般公共预算财政拨款支出，无政府性基金财政预算拨款支出。

（五）关于开福区民政局2017年度一般公共预算财政拨款收入和一般公共预算财政拨款支出

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。一般公共预算财政拨款本年支出22344.6万元，占本年支出的100%。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年本年支出22344.6万元，基本支出20940.8万元（人员支出20639.9万元，机关运行经费300.86万元）占本年支出的93.7%；项目支出1403.7万元，占本年支出的6.3%。

3.财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数22344.6万元，比年初预算数增加了5246万元，原因是使用了市级资金。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

（六）关于开福区民政局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2017年财政拨款基本支出20940.8万元，占本年财政拨款支出的93%，其中人员支出20639.9万元，占基本支出的98.5%，机关运行经费300.86万元，占基本支出的1.5%。

（七）关于开福区民政局 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年“三公”经费支出6.57万元，其中，公务接待费2.14万元，公务用车购置及运行费4.43万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4.43万元），因公出国（境）费0万元。

2016年“三公”经费较2016年减少10.36万元，下降61%。其中：①因公出国（境）费支出决算减少4.42万元。②公务用车购置及运行经费支出决算减少3.11万元，下降41.2%,公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神。③公务接待费支出决算减少2.83万元，下降57%，公务接待费支出决算减少的主要原因是积极贯彻落实中央、省委、市委、区委关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算4.43万元，占67.4%；公务接待费支出决算2.14万元，占32.5 %。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。全部安排因公出国境团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行费支出4.43万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。购置0台车辆。

公务用车运行支出4.43万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展检查、核查业务所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2017年，民政局单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

（3）公务接待费支出2.14万元。主要用于局机关及所属共4个单位与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。本单位2017年共接待国内来访75批次、1100人次（包括陪同人员）。

（八）关于开福区民政局2017年度政府性基金收入支出决算情况

无

（九）其他重要事项

1.机关运行经费支出情况。民政局单位机关运行经费支出300.86万元，比2016年增加178.39万元，增长145%。主要原因是增加了办公费、印刷费、会务费、培训费等。

2.政府采购支出情况。开福区民政局单位政府采购支出总额193.08万元，其中：政府采购货物支出32.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出160.9万元。

3.国有资产占用情况截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值 50 万元以上通用设备0台（套），单价 100 万元以上专用设备0台（套）。

4.预算绩效管理情况说明

根据开福区人民政府印发《关于推进预算绩效管理的意见》（开政发〔2012〕32号）和《长沙市开福区财政公共项目支出绩效评价实施办法（试行）》（开财发〔2012〕46号）文件精神，长沙市开福区财政局绩效评价工作组根据项目的立项、申报、评审、项目实施资料审阅、财务核实、现场查看、抽查支付记录、询问及分析计算等必要的现场评价程序，并结合项目决策、资金分配与使用、资金监督与管理、财务会计信息、项目组织管理、项目绩效完成等方面对2017年度区级残疾人两项补贴项目进行了综合评价。绩效评价工作组对其进行了整体评价。绩效评价得分为97.33，评价等次为优。

（十）名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：纳入长沙市开福区财政预决算管理的“三公”经费，是指长沙市开福区部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。