目 录

第一部分 长沙市开福区劳动保障监察大队部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 长沙市开福区劳动保障监察大队部门概况

一、部门职责

（一）宣传贯彻落实劳动保障相关方针、政策、法律法规，统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度，提出劳动关系政策的有关建议。负责本系统劳动监察协管员、劳动人事争议调解员以及辖区内用人单位人力资源人员的相关法律、法规的培训以及面向广大劳动者的法律法规的宣传和指导。

（二）会同有关部门拟订农民工工作综合性规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（三）负责接待全区涉及违反劳动法律法规和规章来信来访，按法律程序及时处理各类劳动监察投诉案件。

（四）开展劳动保障监察执法活动，保障劳动者的合法权益，查处违法行为；推进“两网化”管理，加快完成劳动保障监察“网格化”、“网络化”建设，全区实现“两网化”管理全覆盖。

（五）做好“治欠保支”工作

（六）做好劳动监察日常巡查工作。

（七）负责全区劳动人事争议仲裁工作。公开、公平、公正严格按法律程序来办理劳动人事争议仲裁案件，做好仲裁委的日常工作。

（八）加强专业性劳动人事争议调解规范化建设。在全区各街道成立劳动人事争议调解中心，利用现有资源为当事人维权提供良好条件和环境。

（九）负责全区工资集体协商工作；负责全区12333咨询工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置：长沙市开福区劳动保障监察大队属于开福区人力资源和社会保障局的独立核算二级机构，参照公务员法管理事业单位。本部门包含局法规科、区劳动监察、区劳动仲裁、局12333咨询热线、综合办公室。本部门实有编制数6人，在职人员11人，其中：在岗人数7人，编外长期聘用人员4人；离退休人数2人，其中离休人员0人，退休人员2人（已纳入社保统筹）。

（二）决算单位构成：长沙市开福区劳动保障监察大队2018年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市开福区劳动保障监察大队本级。长沙市开福区劳动保障监察大队只有本级，没有其他单位，因此，纳入2018年部门决算汇总公开单位的只有长沙市开福区劳动保障监察大队本级。

                      第二部分 部门决算表      

第三部分 2018年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入合计250.27万元，与2017年相比，增加89.27万元，增长55.45%，主要是人员的增加和工资调整的上涨。2018年支出合计245.56万元，与2017年相比，增加84.56万元，增长52.52%，主要为人员的增加和工资调整的上涨。

二、收入决算情况说明

本年收入合计250.27万元，其中：财政拨款收入250.27万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计245.56万元，其中：基本支出237.53万元，占96.73%；项目支出8.03万元，占3.27%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入为250.27万元，与2017年相比，增加89.27万元，增长55.45%，主要为人员的增加和工资调整的上涨。2018年财政拨款支出为245.56万元，与2017年相比，增加84.56万元，增长52.52%，主要为人员的增加和工资调整的上涨。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出为245.56万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，财政拨款支出增加84.56万元，增长52.52%，主要为人员的增加和工资调整的上涨。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出245.56万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出214.35万元，占87.29%；医疗卫生和计划生育（类）支出20.61万元，占8.39%；住房保障（类）支出10.6万元，占4.32%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为191.2万元，支出决算数为245.56万元，完成年初预算的128.43%，其中：

1. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）。

年初预算数为21.58万元，支出决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：功能分类科目调整，决算将该该类支出调整在社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）科目下。

2.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算数为139.47万元，支出决算数为172.81万元，完成年初预算数的123.90%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部门人员增加及工资调整增加；

3. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。

年初预算数为17.19万元，支出决算数为39.33万元，完成年初预算数的228.80%，决算数大于年初预算数的主要原因是：临聘人员工资福利支出决算放入社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）科目中，年初预算放在一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）。

科目中；

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。

年初预算数为3.91万元（年初放入2080502事业单位离退休科目），支出决算为2.21万元，完成年初预算的56.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动及科目调整引起。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算数为19.75万元（年初放入2101102事业单位医疗），支出决算为20.61万元，完成年初预算的104.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资基数调整引起的细小变化。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算数为10.39万元，支出决算为10.60万元，完成年初预算的102.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资基数调整引起的细微变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出为237.53万元，其中人员经费206.13万元，占基本支出的86.78%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、生活补助，其他工资福利支出等；公用经费31.40万元，占基本支出的13.22%，主要包括办公费、邮电费、会议费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.4万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数，与上年相比持平。

公务接待费支出预算0.4万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度严格按照八项制度规定执行，没有发生公务接待费。与上年相比减少0.4万元，减少100%，减少的主要原因是节省开支，严格控制支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数，与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，无开支。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0   个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元。截至2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度本单位无政府性基金收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

本部门严格按照国家和省、市、区的要求，认真履职，深入贯彻区委、区政府和区人社局的决策部署，扎实有效推进各项工作开展，较好的执行了2018年度预算，2018年度本单位支出绩效目标245.56万元，全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款245.56万元。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出31.40万元，比年初预算数增加13.72万元，增长77.6%。主要原因是：2018年举办了“治欠保支”相关工作专业培训导致培训费会议费增加，工会经费有所增加，及人员的增加导致办公费、其他交通费用均增加。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费0.29万元（其中，基本支出中会议费0.24万元，项目支出中会议费0.05万元），用于召开农民工工资支付工作会议，人数20人，内容为恒大雅苑项目追欠农民工工资工作；开支培训费5.67万元（其中，基本支出中培训费0.62万元，项目支出中培训费5.05万元），用于开展“治欠保支”业务培训和兼职仲裁员培训，人数350余人，内容为“治欠保支”文件解读、劳动保障法律法规、办案实操等；无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支为0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额2.46万元，其中：政府采购货物支出2.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.46万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.46万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套）；单位价值100 万元以上专用设备0 台（套）。

第四部分 名词解释 

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分 附件 

2018年度部门整体支出绩效评价报告