目 录

第一部分长沙市开福区疾病预防控制中心部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分长沙市开福区疾病预防控制中心部门概况

一、部门职责

(一）负责健康危害因素监测与控制。包括全区食品安全风险监测，食源性疾患和哨点医院监测管理，公共场所卫生监测及监测采样质量控制，托幼机构卫生监测及监测采样质量控制，医疗机构卫生监测及监测采样质量控制，生活饮用水卫生监测及监测采样质量控制，辖区健康证体检场所管理和数据汇总分析等。

（二）负责全区传染病预防与控制。包括全区传染病报告管理，重点传染病防控，结核病患者管理，艾滋病防控（哨点监测、高危人群干预、新病人首次流调、老病人管理、VCT咨询检测），性病防控、学校卫生，死因监测，突发公共卫生事件应急处置，物资与技术储备，传染病防控知识宣传等。

（三）负责全区免疫规划管理。包括全区疫苗接种门诊管理、培训，疫苗计划申报及管理，疫苗针对性疾病疫情调查处置，预防接种异常反应处置及免疫规划宣传等。

（四）负责全区慢性病预防与控制。包括肿瘤登记，防癌项目，心脑血管事件报告，基本公共卫生（高血压、糖尿病、老年人、居民健康档案），地方病（碘盐监测）防控工作，精神病防控，血吸虫病防控，寄生虫病防控，职业病防控，疟疾防控，虫媒监测等。

（五）负责全区卫生健康教育与健康促进工作。包括全区的卫生防病知识普及，居民健康指导和行为干预，全民健康生活方式行动推广，健康日宣传，健康大讲堂和健康单位、健康学校、健康食堂、健康餐厅、健康步道、健康公园等健康支持性环境建设等。

（六）负责样本检测评价分析和全区基层医疗机构实验室技术指导。包括参加省、市、区的实验室实间比对活动，微生物与寄生虫病检验、理化检验、毒理检测与评价，仪器设备维护与保养，仪器期间核查，试剂验证，易制毒试剂和固废处理系统管理，辖区内实验室生物安全督导和技术指导等。

（七）负责所有样本检测报告质量控制工作。包括样品检测全过程的流转和监督，检验结果评价，检验报告印发和管理，工作标准查新和验证，中心质量体系宣贯和维护，职工继续教育培训和实验室检测仪器计量检定和实验室能力认证等。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市开福区疾病预防控制中心由1个事业单位机构即长沙市开福区疾病预防控制中心组成，纳入开福区财政局2019年度部门决算编制范围。本部门编制数28人，在职人数27人，其中：在岗人数49人；编外长期聘用人员22人；离退休人数20人，其中离休人员0人，退休人员20人。

（二）决算单位构成。长沙市开福区疾病预防控制中心2019年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市开福区疾病预防控制中心本级，不存在二级预算单位。

第二部分2019年部门决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计8420.76万元。与2018年相比，增加  959.85万元，增长11.40 %，主要是因为增加数为疫苗款的财政收入数及人员工资薪金的增长。

二、收入决算情况说明

本年收入合计8420.76万元，其中：财政拨款收入8145.40万元，占96.73%；上级补助收入275.36万元，占3.27%；事业收入0 万元，占0%；经营收入 0万元，占0 %；附属单位上缴收入 0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计8308.97万元，其中：基本支出7902.87万元，占 95.11%；项目支出406.10 万元，占4.89%；上缴上级支出 0万元，占0 %；经营支出0 万元，占 0%；对附属单位补助支出0 万元，占0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计8145.40万元，与2018年相比，增加752.25万元,增长9.24 %，主要是因为增加数为疫苗款的财政收入数及人员工资薪金的增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出8033.61 万元，占本年支出合计的96.69%，与2018年相比，财政拨款支出增加640.46万元，增长7.97%，主要是因为增加数为疫苗款的财政收入数及人员工资薪金的增长。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出8033.61 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0 万元，占0 %；教育（类）支出 0万元，占0 %;卫生健康支出8033.61万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为1055.03万元，支出决算数为8033.61万元，完成年初预算的100 %，其中：

1、一般公共服务（类）   （款）   （项）。

年初预算为1003.57 万元，支出决算为7641.94万元，完成年初预算的100 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度未将疫苗返还的收入纳入年初预算计划。

2、一般公共服务（类）   （款）   （项）。

年初预算为51.46 万元，支出决算为391.67万元，完成年初预算的100 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：公共卫生专项资金统一由上级主管部门纳入年初财政预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出 7641.94万元，其中：人员经费995.60 万元，占基本支出的13.03%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费6646.34 万元，占基本支出的86.97 %，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为19.70万元，支出决算为   10.75万元，完成预算的54.57%，其中：因公出国（境）费支出预算为 0万元，支出决算为 0万元，完成预算的0 %，无决算数大于（小于）年初预算数的主要原因，与上年相比减少（增加）0 万元，减少（增长）0 %，无减少（增长）的主要原因是公务接待费支出预算0.50万元，支出决算为0.47万元，完成预算的 94 %，决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待严格按中央文件精神执行标准与要求。与上年相比增加0.18 万元，增长38.29 %,增长的主要原因是2018年单位创造为慢病示范区县，其他业务单位相继来本部门参观学习相关创建方面的业务学习的接待人数量增大。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为19.20 万元，支出决算为10.28 万元，完成预算的53.54 %，决算数小于年初预算数的主要原因是单位提倡厉行节约，精简公车出行，严控公务用车报备与申请制度的落实。与上年相比减少5.58 万元，减少54.28%,减少的主要原因是单位提倡厉行节约，精简公车出行，严控公务用车报备与申请制度的落实。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.47 万元，占4.38 %,因公出国（境）费支出决算  0万元，占 0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算10.28万元，占95.62%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0万元，全年安排因公出国（境）团组 0个，累计 0人次,开支内容包括：活动支出0万元。

2、公务接待费支出决算为0.47万元，全年共接待来访团组4 个、来宾59人次，主要是慢病示范区创建其他区县来参观学习等的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为10.28万元，其中：公务用车购置费 0万元，   （单位本级或某二级机构）更新公务用车0 辆。公务用车运行维护费10.28 万元，主要是车辆的日常维护及保养、公车保险等支出，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0 万元；年初结转和结余 0万元；支出 0万元，其中基本支出 0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0 万元。本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，见附件公开。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出6646.34 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加526.57万元，增长7.92 %。主要原因是：本年度未将疫苗返还的收入纳入年初预算计划。

（二）一般性支出情况

2019年 本部门开支会议费2.00 万元，用于召开疾病预防控制年度布置与慢性病防治工作年度布置会议，人数400 人，内容为疾病防控与慢性病防控；开支培训费1.5 万元，用于开展传染病防控、食品安全监测、食源性疾病防控、预防接种、慢性病防控等培训，人数600 人，内容为传染病防控、食品安全监测、食源性疾病防控、预防接种、慢性病防控等；无节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0 万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额6888.36万元，其中：政府采购货物支出6845.38万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出42.98万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0 %。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，领导干部用车0 辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车6 辆，其他用车主要是疫情防控业务公务用车；单位价值50万元以上通用设备1 台（套）；单位价值100万元以上专用设备0 台（套）。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指开福区财政当年拨付的资金。
　　（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　（四）“三公”经费：纳入开福区财政预决算管理的“三公”经费，是指开福区部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
关于2019年度预算绩效情况的说明”作为部门决算说明；部门至少公开1个以部门为主体开展的重点绩效评价报告；部门如有项目绩效自评情况，应同时附上项目绩效自评如下情况。

第五部分 附件

2019年市级疾病防控（扩大免疫规划）项目财政绩效自评报告（见附件）