目 录

第一部分2019年部门预算说明

第二部分2019年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

   （一）职能职责。

    1、负责健康危害因素监测与控制。包括全区食品安全风险监测，食源性疾患和哨点医院监测管理，公共场所卫生监测及监测采样质量控制，托幼机构卫生监测及监测采样质量控制，医疗机构卫生监测及监测采样质量控制，生活饮用水卫生监测及监测采样质量控制，辖区健康证体检场所管理和数据汇总分析等。

　　2、负责全区传染病预防与控制。包括全区传染病报告管理，重点传染病防控，结核病患者管理，艾滋病防控（哨点监测、高危人群干预、新病人首次流调、老病人管理、VCT咨询检测），性病防控、学校卫生，死因监测，突发公共卫生事件应急处置，物资与技术储备，传染病防控知识宣传等。

　　3、负责全区免疫规划管理。包括全区预防接种门诊的规范性建设，预防接种管理，疫苗计划申报、采购和冷链管理，免疫规划培训与督导，疫苗针对性疾病疫情调查处置，疑似预防接种异常反应监测及免疫规划宣传等。

　　4、负责全区慢性病预防与控制。包括肿瘤登记，防癌项目，心脑血管事件报告，基本公共卫生（高血压、糖尿病、老年人、居民健康档案），地方病（碘盐监测）防控工作，精神病防控，血吸虫病防控，寄生虫病防控，职业病防控，疟疾防控，虫媒监测等。

　　5、负责全区卫生健康教育与健康促进工作。包括全区的卫生防病知识普及，居民健康指导和行为干预，全民健康生活方式行动推广，健康日宣传，健康大讲堂和健康单位、健康学校、健康食堂、健康餐厅、健康步道、健康公园等健康支持性环境建设等。

　　6、负责样本检测评价分析和全区基层医疗机构实验室技术指导。包括参加省、市、区的实验室实间比对活动，微生物与寄生虫病检验、理化检验、毒理检测与评价，仪器设备维护与保养，仪器期间核查，试剂验证，易制毒试剂和固废处理系统管理，辖区内实验室生物安全督导和技术指导等。

　　7、负责所有样本检测报告质量控制工作。包括样品检测全过程的流转和监督，检验结果评价，检验报告印发和管理，工作标准查新和验证，中心质量体系宣贯和维护，职工继续教育培训和实验室检测仪器计量检定和实验室能力认证等。

（二）机构设置。

1、部门设置。本部门由1个行政单位机构组成即长沙市开福区疾病预防控制中心。中心内设财务科、办公室、疾控一科、疾控二科、检验科、质量控制科、免疫规划科、卫生监测科等科室。

2、人员情况。本部门编制数28人，在职人数27人，其中：在岗人数47人；编外长期聘用人员 22 人；离退休人数20人，其中离休人员0人，退休人员20人。

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的预算单位包括：

长沙市开福区疾病预防控制中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有长沙市开福区疾病预防控制中心本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算1055.03 万元，其中，一般公共预算拨款1055.03 万元，政府性基金预算拨款  0万元，国有资本经营预算拨款0 万元，纳入专户管理的非税收入0 万元。收入较去年增加170.67万元，主要是政策性人员增加及工资调整。

（二）支出预算：2019年本部门支出预算1055.03 万元，其中，一般公共服务1055.03 万元，公共安全0 万元，教育0万元，科学技术0万元，卫生健康事业支出1055.03 万元。支出较去年增加 170.67万元，主要是政策性人员增加及工资调整。

四、一般公共预算拨款支出

2019年本部门一般公共预算拨款支出预算1055.03万元，其中，社会保障和就业支出116.38万元，占 11.03%；医疗卫生与计划生育支出 892.59万元，占84.60 %；住房保障支出 46.06万元，占4.37 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年本部门基本支出预算数1003.57万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2019年本部门项目支出预算51.46 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：水电费 支出 20万元，主要用于机构运行的正常水费和保运转的电费开支等方面；食堂伙食 支出 26.46万元，主要用于工作人员工作期间的食堂用餐开支，污水处理及日常其他事务性维修维护费支出5万元，主要用于单位日常污水处理过滤购置材料及日常运行的特殊维修维护方面等常规项目的开支。

五、政府性基金预算支出

2019年本部门政府性基金支出预算0万元，其中，科学技术支出0万元，占0 %；文化旅游体育与传媒支出0 万元，占0 %。具体安排情况如下：

（注：本部门无政府性基金预算安排的支出，“本部门无政府性基金安排的支出”）（写本部门无政府性基金安排的支出）

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2019年本部门本级 1家行政事业单位的机关运行经费80.31万元，比上年预算增加2.23万元，上升2.86%，主要是人员增加，增加了人员工资方面的预算经费。

（二）“三公”经费预算：2019年本部门本级 1家行政事业单位“三公”经费预算数为19.70万元，其中，公务接待费0.50万元，公务用车购置及运行费 19.20万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费19.20万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少 3.50 万元，主要是厉行节约，从严按照中央八项规定精神要求严格落实单位公务接待开支标准与接待人数有费用开支。

（三）一般性支出情况：2019年本部门会议费预算2.00 万元，拟召开2场次会议，人数200人，内容为本中心的年度疾病防控工作大会布置和总结方面的会议；培训费预算1.00万元，拟开展27场次培训，人数600 人，内容为传染病防控，预防接种、食品安全食源性监测，城市癌症调查、等疾病防控相关业务培训；拟举办 0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2019年本部门政府采购预算总额  290.20万元，其中，货物类采购预算285.20 万元；工程类采购预算 0.00万元；服务类采购预算 5.00万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2018年12月底，本部门共有公务用车6辆，其中，机要通信用车0 辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车6辆；单位价值50万元以上通用设备 1台，单位价值100万元以上专用设备0 台。2019年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0 台，单位价值100万元以上专用设备0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为1055.03 万元，其中，基本支出1003.57 万元，项目支出  51.46万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分2019年部门预算表

长沙市开福区疾病预防控制中心部门预算公开的表格情况包括（见附件）

　　1、2019年收支预算总表

　　2、2019年收入预算总表

　　3、2019年支出预算总表

4、2019年财政拨款收支总表

5、2019年一般公共预算拨款支出预算总表

　　6、2019年一般公共预算基本支出预算总表

　　7、2019年“三公”经费预算表

8、2019年政府性基金预算支出表

9、2019年项目支出绩效目标表