2016年开福区疾病预防控制中心决算说明

一、单位基本情况及部门主要职责

（一）主要职责：本部门主要职责是承担全区疾病预防控制、突发公共卫生事件处置、救灾防病、预防接种、食品风险监测、预警、卫生监测检验、健康教育和健康促进、从业人员健康体检、卫生学评价及基层疾控工作业务培训指导等工作。配合完成医疗卫生现代化强区建设三年行动疾控线系列工作任务，并完成上级部署的相关工作任务。

（二）部门设置：本部门由 1  个行政单位及  0 个二级机构组成。 纳入开福区财政局2016年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：   0个   。

(三)人员情况：本部门编制数  28  人，在职人数 19 人，其中：在岗人数 47  人；编外长期聘用人员 28   人；离退休人数 21 人，其中离休人员 0 人，退休人员 21 人。

二、2016年主要工作任务

2016年主要工作任务及目标是：

1、传染病疫情监测

    一是全年24小时无休审核传染病报告信息网络系统，保障全区医疗机构传染病报告率和报告及时率达100%，区级审核率达100%。二是每半年对辖区内医疗机构开展至少1次传染病报告现场督导工作，调查结果定期以通报的形式反馈，查漏补缺，以尽量减少传染病漏报、迟报现象，提高全区传染病报告管理质量。

2、结核病管理

    一是扎实完成国家八项工作目标，活动性肺结核患者治疗成功率达85%以上，细菌学检查阳性肺结核患者的密切接触者筛查率达到95%，结核病患者登记管理率达到95%，基层医疗卫生机构肺结核患者规范管理率达到90%，报告的肺结核患者和疑似肺结核患者的总体到位率达到90%，流动人口肺结核患者的治疗成功率达到80%，跨区域流动的肺结核患者的信息反馈率达到90%，耐多药肺结核高危人群筛查率达到95%。二是竭力落实国家基本公共卫生服务结核病项目，肺结核患者规则服药率达90%。

3、艾滋病防控

全年做好新发HIV感染者和艾滋病人的首次随访及转诊工作，针对性开展艾滋病防控宣传教育，开展各类高危人群干预和检测，培训全区基层医疗机构开展艾滋病咨询检测，并重点建设2个社区VCT门诊。做好艾滋病综合防控城市示范区工作，各类指标达到全省平均水平以上。

4、血吸虫防治

全年完成200个以上流动人口血检任务，10个粪检任务，100个化疗任务，查螺面积100万平方米，灭蚴面积20万平方米，做好血防宣传周宣传工作，5-10月每周开展急性血吸虫感染监测，为达到消除血吸虫病标准做准备。

5、虫媒监测和疟疾防控

全年进行蟑螂和老鼠的密度、数量、种类监测，4-10月进行苍蝇和蚊子的密度、数量、种类监测，同时进行登革热伊蚊密度和滋生地监测。巩固消除疟疾成果，协助长沙市做好消除疟疾市级达标工作。全年完成辖区人口数5‰的三热病人筛查工作，4-10月应完成全年指标的80%。

6、其他重点传染病监测

按照省市监测要求，全年按时规范完成手足口病、霍乱、禽流感、不明原因肺炎、狂犬病等重点传染病的常规监测工作，完成率100%，对于登革热、出血热、钩体病、寨卡病毒病等重点疫情个案调查率和采样检测率达100%。

7、公共突发卫生事件处置及救灾防病

一是通过开展各类传染病防控工作，避免辖区内出现大面积的传染病暴发疫情。对于报告的突发公共卫生事件及时处置率100%，符合国家处置规范，将对社会的负面影响降到最低。二是积极部署辖区内救灾防病工作，具体工作主要从储备物资、加强预警、人员培训、知识宣教等方面着手，确保全区在救灾防病方面的硬件配置和软件能力上始终保持较高水准。

8、免疫规划

确保全区适龄儿童建卡、建证率达100%，常规免疫单苗分剂次接种率均达到95%以上。督促开展春秋两次入托入学查验预防接种证工作，规范和落实儿童预防接种证查验率和补证率达100%，补种率达95%以上。有效预防和控制在园在校疫苗针对性传染病的爆发和流行。继续做好安全接种工作，确保不发生一例预防接种事故。建立完善的预防接种异常反应处置机制，妥善处置AEFI事件。落实免疫规划针对性传染病的报告、监测工作，重点降低麻疹发病率，努力达到消除麻疹的目标，继续保持无脊灰状态。

9、慢性病及死因报告管理

巩固省级慢性病综合防控示范区成果，逐步推进国家级示范区的创建。提升居民健康档案及重点人群的建档率和规范管理率。居民健康档案建档率达到80%，规范管理率达到90%，老年人建档率达到85%，规范管理率达到70%，高血压建档率达50%，规范管理率达60%，血压控制率达45%，糖尿病建档率达40%，规范管理率达60%，血糖控制率达45%，重性精神病检出率达4.5‰，管理率达90%，规范管理率达75%，治疗率达70%，稳定率达80%。

认真做好死因报告工作。医疗机构死亡病例报告率和报告及时率达到100%；区级审核率和审核及时率达100%；年报告居民粗死亡率≥6‰；死亡医学证明书填写完整率100%；系统录入信息与原始死亡医学证明书信息符合率100%；身份证填写比例≥85%；多死因链填写完整性≥60%；死亡诊断不明比例2%-5%；死因编码正确比例≥95%。

10、食品安全风险监测、预警

    完成在售米粉质量监测、新鲜蔬菜重金属残留检测、餐饮食品监测、餐饮具监测、110市政供水监测以及学校直饮水监测等食品安全风险监测工作。开展食源性疾病监测工作，监测食源性疾病病例数不少于450例，配合食药监局及时处置食源性疾患事件。

11、卫生监测检验

    开展全区基层医疗机构消毒效果监测，实现全覆盖。开展全区三大类公共场所（美容美发、休闲足浴、宾招所）卫生监测，监测不少于300批次样本。开展托幼机构消毒监测，实现全区约150家托幼机构或幼稚园的全覆盖。

12、健康教育和健康促进

配合各类防病宣传日积极组织开展有影响力的宣传活动。计划全年开展10次以上的主题宣传活动，至少1次活动辖区医疗卫生机构参与率达到90%以上。组建健康教育专家巡讲团，定期深入社区、村开展健康教育和健康促进活动。计划开展10场以上的健康教育大讲堂活动，参与总人数不少于1000人。积极开展支持性环境（健康单位、健康食堂、健康餐厅、健康学校、健康社区）的创建工作。巩固原有支持性环境前提下，新建支持性环境4个以上。重点打造长沙滨江文化园集健康单位、健康食堂、健康餐厅、无烟单位、健康巡讲基地、大众健身于一体的文化基地。健康书屋街道覆盖率达60%以上，健康书屋书籍更新率达10%以上。充实完善健康指导员队伍，培训健康生活方式指导员人数不少于200人次，协助开展并参与各类宣传活动。为街道社区卫生服务中心统一制作安装防病宣传栏，2月更新一期。防病宣传媒体报道（报纸、电视、电台）全年达10次以上。开发新媒体报道（微信）；印制健康教育宣传资料，包括书籍、折页、展板、纸巾等。

    13、从业人员健康体检

    完成辖区内从业人员健康体检及健康证办理工作。指导督促通泰街街道社区卫生服务中心、新河街道社区卫生服务中心和康德医院三个体检点的体检工作。

14、实验室能力建设

提升实验室检测能力、提高准确性和精确度。确保传染病监测、食品风险监测、卫生监测、突发公共卫生事件调查处置等样品和从业人员体检结果的准确率达95%以上。加强实验室硬件设施建设，及时增替必需设备。加强对基层医疗机构实验室检验工作的质控、督导及检验人员的培训工作。

15、业务培训、指导和督查

    履行职责，加强对基层开展针对性指导、培训工作。内容涉及传染病及突发公共卫生事件报告和处理、预防接种、基本公共卫生服务项目和健康教育等多个方面和不同层次，切实提高业务能力和水平。定期开展工作督查并形成督查通报，提升工作质量，确保工作有序开展。

三、开福区疾病预防控制中心2016年度部门决算情况说明

（一）关于开福区疾病预防控制中心2016年度收入决算情况说明

本年收入合计2541.86万元，全部为财政拨款（财政补助）收入，占总收入的100%。比2015年增加1725.84万元，增长211.49%。收入增长的主要原因是：本年本单位的疫苗收入较2015年大幅度增长，全区接种人次大幅度提升。

（二）关于开福区疾病预防控制中心2016年度支出决算情况说明

本年支出合计2533.48万元，比2015年增加1715.88万元，增长209.87%。其中：基本支出2130.61万元（人员支出648.41万元，机关运行经费1482.19万元），占本年支出的84.10%；项目支出    402.87万元，占本年支出的15.90%。本年支出增长的主要原因是：本年本单位的疫苗收入较2015年大幅度增长，机关运行经费中疫苗采购成本也相继增加。决算支出数较年初预算数增加1948.63万元，其中人员经费较年初预算增加648.41万元，机关运行日常公用经费较年初预算增加969.02万元，行政事业类项目经费较年初预算增加331.2万元。

（三）机关运行经费支出情况

2016年度，开福区疾病预防控制中心机关运行经费支出1482.19万元，比2015年增加  1396.18 万元，增长1623.24%。主要原因是增长疫苗成本支出，追加了疫苗成本运行经费。

（四）政府采购支出情况

2016年开福区疾病预防控制中心政府采购支出总额150.38万元，其中：政府采购货物支出150.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（五）三公经费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度三公经费支出31.89万元，其中，公务接待支出1.90万元；公车运行及购置费29.99万元；因公出国（出境）经费0万元。

“三公”经费支出决算数比2015年增加14.35万元，上升81.79%，其中：①因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%。②公务用车购置及运行费支出决算增加20.31万元，上升209.81%，公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是本年新增一台疫苗冷链运输车辆，用于辖区内各疫苗点的疫苗配送。③公务接待费支出决算减少5.96万元，下降75.85%。公务接待费支出决算减少的主要原因是积极贯彻落实中央、省委、市委、区委关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算29.99万元，占94.04%；公务接待费支出决算1.9万元，占5.96%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。全部安排因公出国境团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行费支出29.99万元。其中：

公务用车购置支出为19.32万元。由于辖区内各疫苗点的疫苗配送需要新增一台疫苗冷链运输车辆，购置1台车辆。

公务用车运行支出10.67万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展疾病预防控制疫情流调业务开展、核查业务所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2016年，开福区疾病预防控制中心开支财政拨款的公务用车保有量为 6  辆（车改前保有量为6辆，尚未进行车改）。

（3）公务接待费支出1.9万元。主要用于局机关及国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。本单位2016年共接待国内来访127批次、380人次（包括陪同人员）。

四、其他重要事项

（一）、国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆6辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（二）、预算绩效情况的说明。

2016年开福区疾病预防控制中心接受了省级和区级绩效评价，分别被评为优秀和合格。

五、名称解释

（一）、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）、“三公”经费：纳入长沙市开福区财政预决算管理的“三公”经费，是指长沙市开福区部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。