2019年度

开福区妇幼保健计划生育服务中心部门决算

目录

第一部分开福区妇幼保健计划生育服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分开福区妇幼保健计划生育服务中心概况

一、部门职责

开福区妇幼保健计划生育服务中心主要负责为本辖区内妇女儿童提供围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务和妇女儿童常见病防治等，承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务；开展孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治等工作。受卫健行政部门委托承担辖区内妇幼保健计划生育技术服务业务管理培训和技术支持等工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本单位为副科级全额拨款公益一类事业单位，属开福区卫健局二级机构。单位内设办公室、妇女保健科、儿童保健科、临床检验科、信息科、财务后勤科六个科室。

人员情况：本部门编制数 27人，在职人数27人，其中：在岗人数38人；编外长期聘用人员11人；离退休人数17人，其中离休人员 1人，退休人员17人。

（二）决算单位构成。

开福区妇幼保健计划生育服务中心2019年部门决算只包含本单位一个，无二级单位，本单位已纳入财政预决算。

第二部分部门决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年收入合计 1384.20万元，全部为财政拨款收入，年初结转和结余184.22万元（不包含财政收回52.61万元）。2019年支出1362.98万元，年末结转和结余205.44万元。

2018年收入合计1351.06万元，全部为财政拨款收入，年初结转和结余199.37万元（不包含财政收回7.04万元）。2018年支出合计1313.60万元，年末结转和结余184.22万元（不包含财政收回52.61万元）。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计1384.20万元，全部为财政拨款收入，占总收入的100%。比2018年增加33.14万元，增长2.45%。

三、支出决算情况说明

2019年度总支1362.98万元，全部为财政拨款支出，其中:基本支出1000.8万元；项目支出362.18万元，较上年增加支出49.38万元，原因为2019新增医疗设备购置专项支出57万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计1384.20万元、支出总计1362.98万元，与2018年相比，收支结余减少16.24万元,减少率43.35%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年财政拨款支出合计1362.98万元，比2018年增加49.38万元，增长3.75%

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年财政拨款基本支出1000.8万元，占本年支出的73.42%；项目支出362.18万元，占本年支出的26.58%，本年财政拨款支出增长的主要原因是：人员支出和项目支出增加，所以经费相应增加。其中：妇幼保健机构支出878.75万元,占总支出的64.47%,重大公共卫生专项支出202.54万元,占总支出的14.86%,事业单位离退休109.55万元, 占总支出的8.03%，事业单位医疗和社会保障支出78.2万元, 占总支出的5.73%，计划生育服务41.74万元，占总支出的3.06%，住房公积金支出48.74万元，占总支出的3.57%，其他支出占总支出的0.28%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年年初预算数1054.52万元,其中基本支出增加161.96万元，增长20.93%主要是人员经费有所增加；项目支出361.28万元，较上年增加56.92万元,增长比率18.7%，主要原因是2019年事务性专项支出增加医疗设备经费57万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1000.8万元，其中工资福利支出839.47万元，占总基本支出的83.87%，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资 、奖金、社会保障费及其他工资福利支出；商品和服务支出38.10万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、专用材料费等，占总基本支出的3.81%；对个人和家庭补助支出123.23万元，占总基本支出的12.32%。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度三公经费支出4.11万元，其中，公务接待支出0万元；公车运行及购置费4.11万元；因公出国（出境）经费 0 万元。

“三公”经费支出决算数比2018年增加1.19万元，增长率40.75 %，其中：①因公出国（境）费支出决算减少 0万元，下降 0 %；。②公务用车购置及运行费支出决算增加1.19万元，增长率40.75 %，公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是车辆使用年限增加，维修保养费用相应增多。③公务接待费支出决算为0，公务接待费支出决算减少的主要原因是积极贯彻落实中央、省委、市委、区委关于公务接待的标准，从严控制公务接待行为。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算4.11万元，占100 %；公务接待费支出决算 0 万元，占0%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出 0万元。全部安排因公出国境团组 0 个，累计 0人次。

（2）公务用车购置及运行费支出 4.11万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。公务用车运行支出 4.11万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展妇幼保健计划生育业务检查、医疗救护、督导业务所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2019年，妇幼保健计划生育服务中心开支财政拨款的公务用车保有量为2辆（车改前保有量为 2 辆，车改后保有量为 2 辆）。

（3）公务接待费支出0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。（本单位2019年度无政府性基金收支）

九、关于2019年度预算绩效情况说明

关于开福区妇幼保健计划生育服务中心2019 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位根据区财政局制定的《财政项目支出绩效评价管理暂行办法》，明确了预算绩效管理牵头部门及各项目负责人，传达了预算绩效管理的职责和具体要求，使财政支出绩效评价工作更加规范，进一步推进了本单位财政支出绩效评价工作的有序开展，建立了“项目申报有目标”“项目执行有跟踪”“项目结束有评估”“项目评估有反馈”“项目反馈有整改”的预算绩效管理工作机制。全过程绩效管理实施情况：2019年度开展的绩效跟踪评价项目 14个，涉及预算金额361.28万元；本单位开展2019年度财政支出项目绩效自评结果优秀。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度，妇幼保健计划生育服务中心机关运行经费支出 38.09万元，比2018年减少47.61万元，减少55.55%。主要原因是全面贯彻落实上级文件要求，优化支出结构，严格压缩一般性支出。

（二）一般性支出情况

2019年本单位开支会议费1.64万元，用于召开健康民生实事项目推进会、新生儿死亡评审及危重孕产妇评审会议，人数约110人；开支培训费9.96万元，用于开展全区儿童保健人员业务培训、全区妇幼健康业务培训、两癌培训、叶酸增补信息监测培训、新生儿死亡及危重孕产妇急救演练培训等。

（三）政府采购支出情况

2019年妇幼保健计划生育服务中心政府采购支出总额    88.86万元，其中：政府采购货物支出 71.65万元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出17.21万元。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12 月31 日，我单位共有车辆 2 辆，其中，领导干部用车0 辆、一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备2 台（套），单价 100 万元以上专用设备0 台（套）。

第四部分名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：纳入长沙市开福区财政预决算管理的“三公”经费，是指长沙市开福区部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

开福区妇幼保健计划生育服务中心

2020年9月27日