2018年开福区妇幼保健计划生育服务中心部门决算

                                 目录

第一部分  开福区妇幼保健计划生育服务中心部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分  部门决算表

1、部门收支出决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第五部分  附件

第一部分   开福区妇幼保健计划生育服务中心部门概况

一、部门职责

开福区妇幼保健计划生育服务中心主要负责为本辖区内妇女儿童提供围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务和妇女儿童常见病防治等，承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务；开展孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治等工作。受卫计行政部门委托承担辖区内妇幼保健计划生育技术服务业务管理培训和技术支持等工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本单位为副科级全额拨款公益一类事业单位，属开福区卫健局二级机构。单位内设办公室、妇女保健科、儿童保健科、临床检验科、信息科、财务后勤科六个科室。 人员情况：本部门编制数 27 人，在职人数27人，其中：在岗人数27人；编外长期聘用人员 12人；离退休人数18人，其中离休人员 1人，退休人员  17人。

（二）决算单位构成。开福区妇幼保健计划生育服务中心2018年部门决算只包含本单位一个，无二级单位，本单位已纳入财政预决算。

第二部分    2018年部门决算表

第三部分   2018年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年收入合计1351.06万元，全部为财政拨款收入，年初结转和结余199.38万元（不包含财政收回7.04万元）。2018年支出1313.61万元，年末结转和结余236.83万元。

2017年收入合计1061.76万元，全部为财政拨款收入，年初结转和结余170.8万元。2017年支出合计1026.15万元，年末结转和结余199.38万元（不包含财政收回7.04万元）。

2018年与2017年相比，收入增加289.3万元，增长27.24%，2018年与2017年相比，支出增加了287.46万元，增长28.01%增长原因是人员支出增加，新招了年薪制聘用人员5人，同时在职人员和离退休人员增发了物业补贴。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1351.06万元，其中：财政拨款收入1351.06万元，占100 %；上级补助收入 0万元，占0 %；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0 %；附属单位上缴收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占0 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1313.61 万元，其中：基本支出984.53 万元，占74.95%；项目支出329.08万元，占25.06 %；上缴上级支出 0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出 0万元，占0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计1351.06万元，较2017年增加289.3万元，2018年支出1313.61万元，较2017年增加287.46万元。2018年项目支出329.08万元较上年增加1.07万元。主要原因是2018年“两癌”筛查不再是农村适龄妇女,实行新的实施方案，经费直接由区卫计局与各单位结算,较上年“两癌” 经费减少49.87万元。同时孕前优生检查经费减少23.31万元，中央补助艾梅乙母婴传播经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年财政拨款支出合计1313.61万元，占本年支出合计的100%，比2017年相比，财政拨款支出增加287.46万元，增长28.01%，主要因为是人员支出有所增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

 2018年度财政拨款支出 1313.61  万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出  53.25 万元，占4.06%；医疗卫生与计划生育支出 1219.14万元，占92.81%;住房保障支出41.22万元，占0.13%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款支出年初预算数为 842.64万元，支出决算数为1313.61万元，完成年初预算的  155.89 %，其中：

1、社会保障和就业支出

年初预算为59.64万元，支出决算为53.25万元，完成年初预算的89.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是实际发放金额小于年初数。

2、医疗卫生与计划生育支出

年初预算为735.45 万元，支出决算为1219.14万元，完成年初预算的165.76 %，其中：其中医疗卫生机构0.8万元，占总支出的0.06%，妇幼保健机构支出837.52万元,占总支出的63.76%,重大公共卫生专项支出242.61万元,占总支出的18.47%，其他公共卫生支出10.66万元，占总支出的0.81%，事业单位医疗支出55.26万元, 占总支出的4.2%，计划生育服务72.29万元，占总支出的5.50%决算数大于年初预算数的主要原因是医疗卫生与计划生育支出中年初预算数不包括重大公共卫生专项的项目支出。

3、住房保障支出

年安预算为47.55万元，支出决算为41.22万元，完成年初预算的86.68%，决算数小于年初预算数的原因是有一名在职职工退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出984.53万元，其中工资福利支出778.48万元，占总基本支出的79.07%；主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老及医疗缴费、住房公积金、其他工资福利支出等公用经费支出85.71万元，占总基本支出的8.71%；主要包括办公费、印刷费、手续费、水电费、专用材料费等；对个人和家庭补助支出109.81万元，占总基本支出的11.15%；资本性支出10.53万元，占基本支出的1.07%。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算总额11.6万元，支出决算数2.92万元，完成预算数的25.17%，支出数比“三公”经费预算数减少8.7万元，下降75%。其中：

因公出国（境）费支出0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与年初预算数持平。

公务接待费支出预算数1.5万元，支出决算数为0万元，完成预算数的0%，决算数与年初预算数持平。

公务用车购置及运行费支出预算数为9.6万元，支出决算为2.92万元，完成预算数的25.17%，公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，公务用车数量减少和部分公务用车停驶。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算2.92万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出 0万元。全部安排因公出国境团组 0 个，累计 0人次。

（2）公务用车购置及运行费支出2.92万元。其中：公务用车购置支出为0 万元。公务用车运行支出2.92万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展妇幼保健计划生育业务检查、医疗救护、督导业务所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2018年，妇幼保健计划生育服务中心开支财政拨款的公务用车保有量为2辆（车改前保有量为 2 辆，车改后保有量为 2 辆）。

（3）公务接待费支出0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余 0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。（本单位无政府性基金收支）

九、关于2018年度预算绩效情况说明

关于开福区妇幼保健计划生育服务中心2018 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位根据区财政局制定的《财政项目支出绩效评价管理暂行办法》，明确了预算绩效管理牵头部门及各项目负责人，传达了预算绩效管理的职责和具体要求，使财政支出绩效评价工作更加规范，进一步推进了本单位财政支出绩效评价工作的有序开展，建立了“项目申报有目标”、“项目执行有跟踪”、“项目结束有评估”、“项目评估有反馈”、“项目反馈有整改”的预算绩效管理工作机制。全过程绩效管理实施情况：2018年度开展的绩效跟踪评价项目 6个，涉及预算金额329.08万元；本单位开展2018年度财政支出项目绩效自评结果优秀。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度，妇幼保健计划生育服务中心机关运行经费支出85.70万元，比2017年增加5.31万元，增加6.60%。主要原因是运转支出增加。

（二）一般性支出情况。

2018年部门开支会议费1.68万元（其中包括基本支出0.81元，项目支出0.87元），用于召开艾梅乙项目推进会、老年人重阳节座谈会等，人数约105人；开支培训费9.89万元（其中包括基本支出0元，项目支出9.89万元），用于开展全区儿童保健人员业务培训、全区妇幼健康业务培训、两癌培训、新生儿死亡及危重孕产妇急救演练培训等，人数约600人。

（三）政府采购支出情况。

本部门2018年度政府采购支出总额81.09万元，其中：政府采购货物支出34.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出46.89万元。授予中小企业合同金额81.09万元，其中：授予小微企业合同金额81.09万元，占政府采购支出金额的100%（政府采购金额的计算口径为：本单位纳入2018年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）。

（四）国有资产占用情况。

截至2018年12 月31 日，我单位共有车辆 2 辆，其中，领导干部用车0 辆、一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备2 台（套），单价 100 万元以上专用设备0 台（套）。

第四部分  名称解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：纳入长沙市开福区财政预决算管理的“三公”经费，是指长沙市开福区部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分   附件

无。