2019年开福区妇幼保健计划生育服务中心部门预算

目 录

第一部分  2019年开福区妇幼保健计划生育服务中心部门预算说明

第二部分  2019年开福区妇幼保健计划生育服务中心部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表。

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分  部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

开福区妇幼保健计划生育服务中心主要负责为本辖区内妇女儿童提供围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务和妇女儿童常见病防治等，承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务；开展孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治等工作。受卫计行政部门委托承担辖区内妇幼保健计划生育技术服务业务管理培训和技术支持等工作。

（二）机构设置。

1.部门设置。本单位为副科级全额拨款公益一类事业单位，属开福区卫生和计划生育管理局二级机构。单位内设办公室、妇女保健科、儿童保健科、临床检验科、信息科、财务后勤科六个科室。

2、人员情况。本部门编制数27 人，在职人数27 人，其中：在岗人数39人；编外长期聘用人员12人；离退休人数18人，其中离休人员1人，退休人员17人。

二、部门预算单位构成

开福区妇幼保健计划生育服务中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：收入只包括一般公共预算收入；2019年本部门收入预算1054.52万元，其中，一般公共预算拨款1054.52万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较2018年增加211.88万元，主要是2019人员经费较上年增加123.89万元、对个人和家庭的补助支出较上年增加40.24万元、事务性项目支出新增政府采购设备支出57万元。

（二）支出预算：2019年本部门支出预算1054.52万元，其中，妇幼保健机构890.29万元(包括机关事业单位养老和事业单位医疗)、事业单位离退休117.06万元、住房公积金47.17万元。本年支出预算数较上年增加211.88万元。支出增加的主要原因是：人员经费及对个人和家庭的补助支出递增，2019年为保障门诊工作正常运转预采购医用设备57万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年本部门一般公共预算财政拨款支出预算1054.52万元，其中，医疗卫生与计划生育支出890.29万元，占84.43%；社会保障和就业支出117.06万元，占11.10%；住房保障支出47.17万元，占4.47%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年本部门基本支出预算数935.63万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费、会议费、等日常公用经费。

（二）部门专项支出。2019年本部门事务性专项支出预算118.89万元，主要是为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的支出。不包括卫健局归口管理、面向全区分配的免费产前筛查、免费新生儿筛查、农村两癌项目、免费婚前检查、孕前优生检查、爱心助孕、地贫筛查、艾滋病预防等专项经费。

五、政府性基金预算支出

2019年本部门政府性基金支出预算0万元；年初结转和结余0万元；其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。（本单位2019年度无政府性基金收支）

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年本部门机关运行经费财政拨款预算189.77万元，比2018年预算增加47.74万元，增加33.62%，主要是事务性项目支出新增政府采购设备支出57万元。

（二）“三公”经费预算

2019年本部门“三公”经费预算数为11.1万元，其中，公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行费9.6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费9.6万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少0.5万元，主要原因是公务接待减少0.5万元，八项规定以来，三公经费逐年递减，根据2018年实际发生接待费用来预计2019年接待费用与2018年接待费用递减。

（三）一般性支出情况

2019年本部门会议费预算2万元，拟召开健康民生实事项目推进会、新生儿死亡评审及危重孕产妇评审会议，人数150人；培训费预算10万元，拟开展全区儿童保健人员业务培训、全区妇幼健康业务培训、两癌培训、叶酸增补信息监测培训、新生儿死亡及危重孕产妇急救演练培训等，人数700 人。

（四）政府采购情况

2019年本部门政府采购预算总额89.6万元，其中：货物类采购预算62万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算27.6万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。

截至2018年12月底，本部门共有公务用车辆3辆，其中两台救护车，为专业特种技术用车，一台为一般公务用车全部为一般公务用车。没有单位价值200万元以上的大型设备。有单位价值200万元以上的大型设备，0-100万以下设备2台、10-50万以下设备12台。

（六）绩效目标设置情况

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为1054.52万元，其中，基本支出935.63万元，事务性专项支出118.89万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分  部门预算表格